索 引 号: 114507210081152081/2019-10553 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2019年03月25日
发文文号: 发布日期: 2019年03月26日
标  题: 灵山县社会保险事业局 2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

灵山县社会保险事业局 2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县社保2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县社保2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县社保局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

一、社保局基本情况

(一)基本职能

1、贯彻执行国家有关社会保险工作的法律、法规和政策规定。

2、负责本县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民社会养老保险、城乡医疗保险等业务经办。

3、负责管理社会保险基金。

4、负责对各社会保险经办机构、委托代办机关进行业务指导。

5、负责社会保险计算机网络系统的管理和维护工作。

6、完成上级交办的其他工作。

(二)结构设置情况

社保局为灵山县人力资源和社会保障局下属事业单位,设综合部、财务部、基金征缴部、基金稽核部、待遇发放部、信息技术部、城乡居民社会养老保险部、事业机关养老保险部、城乡居民医疗保险总部共9个内设结构。

二、人员构成情况

隶属社保局管理人员编制总数为82人,在编81人(空编1人。实有财政供养人数81人,其中事业在职 81人,离退休人员25人。

第二部分:灵山县社保2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县社保2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算846.27万元,同比增加79.57 万元,增长12%。其中:

一般公共预算拨款846.27万元,同比增加79.57 万元,增长12%

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是2019年增加了伙食实助费32.4万元;二是增加了公务用车交通补贴8.8万元主要是增加了原新型农村医疗保险管理中心12个人的交通补贴;三是增加了公务移动通讯补贴7.72万元;四是由于调整基数而增加了本单位在职职工养老保险费24.22万元,以上是使收入预算总体有所增加主要原因。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算846.27万元,其中:基本支出741.53万元,占支出总预算的87.62%,同比增加82.42万元,增长12.5  %;项目支出104.74万元,占支出总预算的12.38 %,同比减少2.85 万元,下降2.65 %2019支出预算总体增加的主要原因:一是2019年增加了伙食补助费32.4万元;二是增加了公务用车交通补贴8.8万元主要是增加了原新型农村医疗保险管理中心12个人的交通补贴;三是增加了公务移动通讯补贴7.72万元;四是由于调整基数而增加了本单位在职职工养老保险费24.22万元, 以上是使支出预算总体有所增加主要原因。

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算765.44万元,占支出总预算90.45%,同比增加78.07万元,增长10.18 %。

2卫生健康支出科目支出预算32.33 万元,占支出总预算3.82%,同比增加0.6万元,增长1.89 %。

3)住房保障科目支出预算48.5万元,占支出总预算5.73%,同比增加0.9万元,增长1.89 %。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算741.53万元,占支出总预算的87.62%,同比增加82.42万元,增长12.5  %

工资福利支出预算634.5万元,占基本支出预算85.57%,同比增加65.73 万元,增长11.56%。

商品和服务支出预算89.30万元,占基本支出预算12.04%,同比增加16.55 万元,增长22.75%。

对个人和家庭的补助支出预算17.73万元,占基本支出预算的2.39%,同比增加0.14 万元,增长0.8%。

2)项目支出预算。

项目支出预算104.74万元,占支出总预算的12.38 %,同比减少2.85万元,下降2.65 %

工资福利支出预算24.54万元,占项目支出预算23.43%,同比持平

商品和服务支出预算60.7万元,占项目支出预算57.95%,减少2.85万元,下降4.48%。

其他资本性支出预算19.5万元,占项目支出预算18.62%,同比持平

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算846.27万元,其中:基本支出预算741.53万元,项目支出预算104.74万元。具体支出预算如下:

1.行政运行660.70万元,其中:基本支出660.70万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务104.74万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3、行政单位医疗26.92万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗5.41万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金48.5元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算1.6 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算1.6万元,公务用车购置及运行费支出预算1.6万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算1.6万元,比2018年预算13.5万元减少11.9万元,同比下降88.15 %2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:一是由于原有的车辆已经实行公车改革而取消了公车运行费用;二是大大减少了公务接待费指标.其中:

2.公务接待费2019年预算1.6万元,同比减少5.9 万元,下降78.67%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用.

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,同比减少6万元,下降100  %。其中:

公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少6万元,下降100 %。主要是由于原有的车辆已经实行公车改革而取消了公车运行费用.

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县社保局预算单位的构成

灵山县社保局2019年的部门预算由局本级单独一个事业单位构成,局属参照公务员管理全额拨款事业单位

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行660.70万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算110万元,同比减少6 万元,下降5.17    %,其中:分散采购预算110万元,占政府采购预算的110 %,同比减少6 万元,下降5.17%

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20万元,服务类采购预算90 万元,工程类采购预算0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局已无保留的公务用车编制.

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款90290 万元,分别是:城乡居民医保补助资金项目,项目经费预算65043万元;城乡居民基本养老保险补助项目,项目经费预算25247万元.

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。