索 引 号: 114507210081152081/2019-10580 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2019年03月25日
发文文号: 发布日期: 2019年03月26日
标  题: 灵山县劳动人事争议仲裁院2019年部门预及 “三公”经费预算编制说明

灵山县劳动人事争议仲裁院2019年部门预及 “三公”经费预算编制说明

 

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县劳动人事争议仲裁院2019年部门预算及三公经费预算报表

(报表见附件)

第三部分:灵山县劳动人事争议仲裁院2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况 

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.负责灵山县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;

2.根据灵山县劳动人事争议仲裁委员会的授权组成仲裁庭,依法处理劳动人事争议案件;

3.接受有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询;

4.对企事业单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识宣传,指导企事业单位依法用工;

5.参与调解和仲裁涉及劳动人事争议的突发事件,群体、疑难及重大案件;

6.负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计;

7.负责本县属用人单位及中央、自治区、市驻本县劳动人事争议调解组织的业务指导;

8.指导企事业单位劳动争议调解委员会开展工作;

9.承办上级领导、组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

属参照公务员管理事业单位。

三、人员构成及编制现状

事业编制数为5人,财政供给单位编制内实有人员5人。

 

第二部分:灵山县劳动人事争议仲裁院2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县劳动人事争议仲裁院2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算50.77万元,同比增加10.24万元,增长25.27%。其中:

一般公共预算拨款50.77万元,同比增加10.24万元,增长25.27 %。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是单位新增加一名参公人员;二是住房公积金提高补助标准;三是养老保险和医疗保险等社保缴费因缴费基数提高而增等,使收入预算总体有所增加。四是增加伙食补助费用、公务移动通讯补贴等。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算50.77万元,其中:基本支出41.45万元,占支出总预算的81.64%,同比增加10.64万元,增长34.53%;项目支出9.32万元,占支出总预算的18.36%,同比减少0.4万元,减少4.12%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0元。

2)社会保障和就业科目支出预算46.25万元,占支出总预算91.1%,同比增加9.46万元,增长25.71%。

3卫生健康支出科目支出预算1.81万元,占支出总预算3.57%,同比增加0.32万元,增长21.48%。

4)住房保障科目支出预算2.71万元,占支出总预算5.86%,同比增加0.47万元,增长9.37%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算41.45万元,占支出总预算的81.64%,同比增加10.64万元,增长34.53%

工资福利支出预算35.98万元,占基本支出预算86.80%,同比增加6.05万元,增长20.21%。

商品和服务支出预算5.46万元,占基本支出预算13.17%,同比增加4.59万元,增长527.59%。(说明:去年的公务用车交通补贴放在工资福利支出。)

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

2)项目支出预算。

项目支出预算9.32万元,占支出总预算的18.36%,同比减少0.4万元,下降4.12%

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算5.82万元,占项目支出预算62.45%,同比减少0.4万元,下降6.43%。

对个人和家庭的补助支出预算3万元,占项目支出预算的32.19%,同比增加0万元,增长0 %。

其他资本性支出预算0.5万元,占项目支出预算5.36%,同比增加0万元,增长0%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算50.77万元,其中:基本支出预算41.45万元,项目支出预算9.32万元。具体支出预算如下:

1.事业运行39.37万元,其中:基本支出30.05万元,项目支出9.32万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元

3.事业单位医疗1.81万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金2.71万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.事业单位养老6.74万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.事业单位工伤0.05万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

6.事业单位生育0.09万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.37万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.37万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.37万元,比2018年预算0.38万元减少0.01 万元,同比下降2.6%2019年一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元

2.公务接待费2019年预算0.37万元,同比减少0.01万元,下降2.6 %。主要是安排接待上级部门及兄弟县(区)有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

无。

二、局机关运行经费预算安排情况

无。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算13万元,同比增加8.6万元,增长195.45%,其中:集中采购0万元;分散采购预算13万元,占政府采购预算的100%,同比增加8.6万元,增长195.45 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款13万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算13万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

无。

五、200万元以上项目预算绩效说明

无。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

灵山县劳动人事争议仲裁院

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