索 引 号: 114507210081152081/2019-13103 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2019年03月26日
发文文号: 发布日期: 2019年04月11日
标  题: 灵山县人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县人力资源和社会保障局

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县人力资源和社会保障局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县人力资源和社会保障局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县人力资源和社会保障局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

一、灵山县人力资源和社会保障局基本情况

(一)基本职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障事业的法律法规及政策。拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟定人力资源和社会保障工作的规范性文件草案并组织实施和监督检查。

(二)拟定全县人力资源市场发展规划,落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划。执行就业政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度、职业资格制度及相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;组织落实高校毕业生就业政策,会童有关部门草拟稿技能人才、农村实用人才培养和激励措施。拟定国(境)外人员来灵山就业管理措施。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充政策和机关企事业单位基本养老保险政策。加强社会保险及其补充保险基金管理和监督,编制全县社会保险基金预算草案。

 (五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟定应对方案,实施预防、调节、控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)提出全县机关企事业单位人员管理,参与拟定机关、事业单位人员的总体规划、结构调整方法和贯彻工资收入分配制度改革的政策,执行企业职工工资收入分配宏观调控政策。建立机关企事业单位人员工资政策增长和支付保障机制,落实机关、企事业单位工作人员福利和离退休政策,负责县人民政府直属机关、事业单位补充人员计划和核准。

 (七)组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。指导全县事业单位人事制度改革,执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署高校毕业生见习基地建设工作。

(八)参与拟定农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

(九)组织实施引进国(境)外人才和智力的政策、措施,建立引进国外智力服务体系,归口管理权县出国(境)培训工作,综合管理在本县工作的外国专家。负责全县人力资源和社会保障方面的对外交流和合作工作。

(十)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策法规看,完善劳动关系协调机制,监督消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策落实情况,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一)拟定并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,手里劳动人事信访事项,参与协调处理重大信访事件或突发事件。

二、机构设置情况

灵山县人力资源和社会保障局有二层机构5个,分别是:灵山县社会保险事业局、灵山县就业服务中心、灵山县人才交流服务中心、灵山县劳动保障监察大队、灵山县劳动人事争议仲裁院,属参照公务员管理的事业单位,局行政机关内设办公室、人事教育股、政策法规股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、社会保险管理股、调解仲裁管理股、劳动监察股、社会保险基金监督股共11个股室。

二、人员构成情况

2019年灵山县人力资源和社会保障局在职人员编制总数为 26人,实有在职24人,实有离休 1人,实有退休22 人。具体情况如下:

1.局机关编制数 23人,编内实有在职 21 人,实有离休1人,实有退休22 人。

2参公事业编制3人(灵山县人才交流服务中心),编内实有在职 3 人。

第二部分:灵山县人力资源和社会保障局2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县人力资源和社会保障局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算330.04万元,同比增加27.17 万元,增长8.97%。其中:

一般公共预算拨款330.04万元,同比增加27.17万元,增长8.97%

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是2019年增加了伙食补助费10万元;二是增加了公务移动通讯补贴2.78万元;三是由于调整基数而增加了本单位在职职工养老保险费8.25万元,四是在职人员工资、补贴增资及离休费用增加,以上是收入预算总体有所增加主要原因。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算330.04万元,其中:基本支出267.44万元,占支出总预算的81.03%,同比增加29.57万元,增长12.4 %;项目支出62.6万元,占支出总预算的18.97%,同比减少2.4万元,下降3.69 %2019年支出预算总体增加的主要原因:一是2019年增加了伙食补助费10万元;二是增加了公务移动通讯补贴2.78万元;三是由于调整基数而增加了本单位在职职工养老保险费8.25万元,四是在职人员工资、补贴增资及离休费用增加, 以上是支出预算总体有所增加主要原因。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算300.74万元,占支出总预算91.12%,同比增加9.23万元,增长3.17 %。

2)卫生健康支出科目支出预算11.72 万元,占支出总预算3.55%,同比增加0.36万元,增长3.17 %。

3)住房保障科目支出预算17.58万元,占支出总预算5.33%,同比增加0.54万元,增长3.17 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算267.44万元,占支出总预算的81.03%,同比增加29.57万元,增长12.43  %

工资福利支出预算226.78万元,占基本支出预算84.8%,同比增加23.7 万元,增长11.67%。

商品和服务支出预算29.4万元,占基本支出预算10.99%,同比增加3.78 万元,增长14.75%。

对个人和家庭的补助支出预算11.26万元,占基本支出预算的4.21%,同比增加2.09万元,增长22.79%。

2)项目支出预算。

项目支出预算62.6万元,占支出总预算的18.97 %,同比减少2.4万元,下降3.69 %

商品和服务支出预算62.6万元,占项目支出预算100%,同比减少2.4万元,下降3.69 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算330.04万元,其中:基本支出预算267.44万元,项目支出预算62.6万元。具体支出预算如下:

1、行政运行300.74万元,其中:基本支出238.14万元,项目支出62.6万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和经办机构经办经费等项目支出.

2、一般行政管理事务62.6万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3、行政单位医疗11.72万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

4、住房公积金17.58万元,全部是基本支出预算。是按照钦州市统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.27 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算1.09万元,公务用车购置及运行费支出预算7.18万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.27万元,比2018年预算12万元减少3.73万元,同比下降31.08 %2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:严格执行中央的八项规定,厉行节约,严格控制公务用车和接待费用的支出。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0万元。

2.公务接待费2019年预算1.09万元,同比减少2.91万元,下降72.75%。主要是用于接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用.

3.公务用车购置及运行费2019年预算7.18万元,同比减少0.82万元,下降10.25 %。其中:

1)公务用车购置2019年预算 0万元,

2)公务用车运行维护费2019年预算7.18万元,同比减少0.82万元,下降10.25 %。主要用于区、市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县人力资源和社会保障局预算单位的构成

灵山县人力资源和社会保障局2019年的部门预算由局本级及局属11个职能部门,5个二级机构构成。其中:纳入局本级部门预算的11个职能部门包括:办公室、人事教育股、政策法规股、事业单位人事管理股(挂县大、中专毕业生就业指导办公室和县引进国外智力办公室牌子)、工资福利股、专业技术人员管理股(挂县职称改革领导小组办公室牌子)、就业促进股、社会保险管理股、调解仲裁管理股、劳动监察股、社会保险基金监督股。

5个二级机构分别是:灵山县社会保险事业局、灵山县就业服务中心、灵山县人才交流服务中心、灵山县劳动保障监察大队、灵山县劳动人事争议仲裁院,属参照公务员管理的事业单位。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行300.74万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算15.8万元,同比增加5万元,增长46.3 %,其中:分散采购预算15.8万元,占政府采购预算的100 %,同比增加5万元,增长46.3 %

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15.8万元,服务类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2 辆,其中:局本级核定公务车编制2 辆,实有车辆 2 辆。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 

灵山县人力资源和社会保障局

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