索 引 号: 114507210081152081/2019-11427 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2019年08月07日
发文文号: 发布日期: 2019年08月19日
标  题: 灵山县劳动人事争议仲裁院 2018年部门决算

灵山县劳动人事争议仲裁院 2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

1.负责灵山县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;

2.根据灵山县劳动人事争议仲裁委员会的授权组成仲裁庭,依法处理劳动人事争议案件;

3.接受有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询;

4.对企事业单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识宣传,指导企事业单位依法用工;

5.参与调解和仲裁涉及劳动人事争议的突发事件,群体、疑难及重大案件;

6.负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计;

7.负责本县属用人单位及中央、自治区、市驻本县劳动人事争议调解组织的业务指导;

8.指导企事业单位劳动争议调解委员会开展工作;

9.承办上级领导、组织交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位属参照公务员管理事业单位,编制5人,现在编制内人员5人。

第二部分: 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

具体表格详见附件1-8。

 


第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入47.01 万元,其中本年收入47.01 万元, 2017年度决算数增加8.79 万元,增长18.70%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 47.01   万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 8.79  万元,增长18.70 %,主要原因是人员的增加。

2.上年结转和结余  2.78 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0.91  万元,增长32.73  %,主要原因是各项基础设备都已基本购置全面。

(二)本部门2018年度总支出 46.10   万元,其中本年支出 46.10 万元, 2017年度决算数增加 9.73  万元,增长21.11  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)  46.10   万元:主要用于人员经费37.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金等支出;公用经费8.68万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费等支出;

2017年度决算数增加9.73万元,增长21.11 %,主要原因是:人员的增加。

工资福利支出共37.42万元:其中基本工资11.49万元,津贴补贴10.99万元,奖金0.68万元,职工基本医疗保险缴费1.71万元,绩效工资4.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.26万元,其他工资福利支出1.11万元,住房公积金2.81万元;商品和服务支出共5.84万元:其中办公费0.94万元,邮电费0.45万元,差旅费1.93万元,培训费0.37万元,公务接待0.04万元,劳务费0.70万元,工会经费0.52万元,福利费0.12,其他交通费0.05万元,其他商品和服务支出0.72万元;其他资本性支出共2.84万元:其中办公设备购置2.84万元。

2.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

3.年末结转和结余 2.78  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加  0.91 万元,增加   32.73  %,主要原因是各项基础设备都已基本购置全面。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县劳动人事争议仲裁院2018 年度一般公共预算支出  46.10   万元,2017年度决算数增加  9.73  万元,增长 21.11  %。其中:基本支出  46.10  万元,项目支出    0 万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为 0  万元。

(二)社会保障和就业支出行政运行支出为 46.10  万元,主要用于支付人员基本工资、绩效工资、商品和服务支出、办公设备购置等。其中:工资福利支出 37.42 万元;商品和服务支出 5.84 万元;资本性支出2.84万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县劳动人事争议仲裁院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  46.10  万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 37.42  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费 5.84   万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

资本性支出   2.84   万元。主要包括:办公设备购置。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

灵山县劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0.04万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

(一)公务接待费支出 0.04 万元,国内公务接待批次 1次,人次 7 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1.2018年相关检查、交流减少;2. 根据相关规定,节约开支

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数少于2017年度决算数的主要原因是:接待上级部门业务指导、检查和同级县(区)区兄弟单位业务交流的次数减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出8.68 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少3.47万元,下降39.98 %。主要原因是:办公设备逐步完善,按照相关规定节约开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年灵山县劳动人事争议仲裁院没有政府采购支出。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位没有项目需要进行绩效评价。

 

            灵山县劳动人事争议仲裁院

 

          2019年8月7日

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。