索 引 号: 114507210081152081/2019-11443 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2019年08月19日
发文文号: 发布日期: 2019年08月19日
标  题: 灵山县就业服务中心 2018年部门决算

灵山县就业服务中心 2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    就业政策法规咨询;职业供求信息发布,市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;职业指导和职业介绍;组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作;发展家庭服务业促进就业;组织就业见习,推荐开展职业培训和职业技能鉴定;开展创业服务;对就业困难人员实施就援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;劳动人事档案管理服务;失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;人力资源调查和就业统计等事务。

二、部门决算单位构成

灵山县就业服务中心是在县人力资源和社会保障局领导下的公共就业服务管理机构(灵山县就业服务中心、灵山人力资源市场、灵山县技能鉴定中心实行一套人马三块牌子管理),内设7个职能科室:办公室、劳服企业管理股、财务股、培训股、职业介绍股、再就业股、技能鉴定中心。

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县就业服务中心2018年度总收入 1378.88 万元,其中本年收入 1378.88 万元, 2017年度决算数(减少)19.29 万元,(下降)1.38 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1378.88 万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数(减少)19.29万元,增长(下降)1.38 %,主要原因是贯彻八项规定,节约开支

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位无经营业务

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无经营业务

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无该项支出

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是上年无结转和结余

(二)灵山县就业服务中心2018年度总支出 1378.88 万元,其中本年支出 1378.88万元, 2017年度决算数(减少)19.29 万元,(下降)1.38 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)1378.8万元:主要用于就业管理事务、公共就业服务和职业技能鉴定机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、就业补助。

2017年度决算数(减少)19.29 万元,(下降) 1.38 %,主要原因是贯彻八项规定,节约开支

(按本部门决算类级功能分类科目综述其中就业管理事务支出 217.17 万元,公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 125.08 万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出290.96 万元,就业补助支出 745.67 万元。

2.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位当年无结余分配

3.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是年末结转和结余

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县就业服务中心 2018 年度一般公共预算支1378.8 万元,2017年度决算数(减少)19.29 万元,(下降)1.38  %。其中:基本支出 342.25 万元,项目支出 1036.63 万元。

社会保障和就业支出(类)就业管理事务(款)行政运行(项)支出为 1378.8 万元,主要用于其中就业管理事务支出 217.17 万元,公共就业服务和职业技能鉴定机构支出125.08 万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出290.96 万元,就业补助支出 745.67 万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县就业服务中心 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.25 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 226.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支

公用经费 115.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县就业服务中心 2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 0 万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县就业服务中心 2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 1.3 万元,支出决算 0.59 万元,完成年初预算的 45 %;支出决算数比2017年度减少)   0.17 万元,下降)22.64 %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:

(二)2018年度公务接待费支出0.59万元,完成年初预算的 45 %,同比(减少) 0.17万元,(下降)22.64 %。主要用于接待上级考察、检查。据统计,2018年本单位公务接待共 10个批次、共计48人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数(小于)年初预算数的主要原因是:贯彻八项规定,节约开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数(小于)2017年度决算数的主要原因是:贯彻八项规定,节约开支。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:…。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县就业服务中心2018年机关运行经费支出 112.44 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加46.33 万元,增长70.08 %。主要原因是:开展就业工作难度加大,开支增大。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县就业服务中心2018年政府采购支出总额 138.08 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出112.55 万元、政府采购服务支出 25.53万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县就业服务中心单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 ;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 ,涉及一般公共预算当年财政拨款 342.25 万元,占年初预算的 69 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:    

目标1:完成主管局下达的目标任务和日常工作本年度支出100%完成。          

目标2:城镇新增就业人数达到5000人 。

目标3:促进就业工作开展。

目标4:城镇登记失业率控制在4.5%以内

 

 

 

                            灵山县就业服务中心

                             2019年8月19日灵山县就业服务中心

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    就业政策法规咨询;职业供求信息发布,市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;职业指导和职业介绍;组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作;发展家庭服务业促进就业;组织就业见习,推荐开展职业培训和职业技能鉴定;开展创业服务;对就业困难人员实施就援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;劳动人事档案管理服务;失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;人力资源调查和就业统计等事务。

二、部门决算单位构成

灵山县就业服务中心是在县人力资源和社会保障局领导下的公共就业服务管理机构(灵山县就业服务中心、灵山人力资源市场、灵山县技能鉴定中心实行一套人马三块牌子管理),内设7个职能科室:办公室、劳服企业管理股、财务股、培训股、职业介绍股、再就业股、技能鉴定中心。

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县就业服务中心2018年度总收入 1378.88 万元,其中本年收入 1378.88 万元, 2017年度决算数(减少)19.29 万元,(下降)1.38 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1378.88 万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数(减少)19.29万元,增长(下降)1.38 %,主要原因是贯彻八项规定,节约开支

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位无经营业务

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无经营业务

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无该项支出

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是上年无结转和结余

(二)灵山县就业服务中心2018年度总支出 1378.88 万元,其中本年支出 1378.88万元, 2017年度决算数(减少)19.29 万元,(下降)1.38 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)1378.8万元:主要用于就业管理事务、公共就业服务和职业技能鉴定机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、就业补助。

2017年度决算数(减少)19.29 万元,(下降) 1.38 %,主要原因是贯彻八项规定,节约开支

(按本部门决算类级功能分类科目综述其中就业管理事务支出 217.17 万元,公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 125.08 万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出290.96 万元,就业补助支出 745.67 万元。

2.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位当年无结余分配

3.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是年末结转和结余

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县就业服务中心 2018 年度一般公共预算支1378.8 万元,2017年度决算数(减少)19.29 万元,(下降)1.38  %。其中:基本支出 342.25 万元,项目支出 1036.63 万元。

社会保障和就业支出(类)就业管理事务(款)行政运行(项)支出为 1378.8 万元,主要用于其中就业管理事务支出 217.17 万元,公共就业服务和职业技能鉴定机构支出125.08 万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出290.96 万元,就业补助支出 745.67 万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县就业服务中心 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.25 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 226.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支

公用经费 115.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县就业服务中心 2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 0 万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县就业服务中心 2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 1.3 万元,支出决算 0.59 万元,完成年初预算的 45 %;支出决算数比2017年度减少)   0.17 万元,下降)22.64 %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:

(二)2018年度公务接待费支出0.59万元,完成年初预算的 45 %,同比(减少) 0.17万元,(下降)22.64 %。主要用于接待上级考察、检查。据统计,2018年本单位公务接待共 10个批次、共计48人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数(小于)年初预算数的主要原因是:贯彻八项规定,节约开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数(小于)2017年度决算数的主要原因是:贯彻八项规定,节约开支。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:…。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县就业服务中心2018年机关运行经费支出 112.44 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加46.33 万元,增长70.08 %。主要原因是:开展就业工作难度加大,开支增大。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县就业服务中心2018年政府采购支出总额 138.08 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出112.55 万元、政府采购服务支出 25.53万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县就业服务中心单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 ;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 ,涉及一般公共预算当年财政拨款 342.25 万元,占年初预算的 69 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:    

目标1:完成主管局下达的目标任务和日常工作本年度支出100%完成。          

目标2:城镇新增就业人数达到5000人 。

目标3:促进就业工作开展。

目标4:城镇登记失业率控制在4.5%以内

 

 

 

                            灵山县就业服务中心

                             2019年8月19日