索 引 号: 114507210081152081/2020-03269 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2020年06月12日
发文文号: 发布日期: 2020年06月12日
标  题: 灵山县社会保险事业局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县社会保险事业局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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灵山县社会保险事业局2020年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县社会保险事业局2020年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县社会保险事业局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县社会保险事业局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关社会保险工作的法律、法规和政策规定。

2、负责本县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民社会养老保险、城乡医疗保险等业务经办。

3、负责管理社会保险基金。

4、负责对各社会保险经办机构、委托代办机关进行业务指导。

5、负责社会保险计算机网络系统的管理和维护工作。

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

灵山县社保局为灵山县人力资源和社会保障局下属事业单位,设综合部、财务部、基金征缴部、基金稽核部、待遇发放部、信息技术部、城乡居民社会养老保险部、事业机关养老保险部、城乡居民医疗保险总部共9个内设机构。

三、人员构成及编制现状

2020年灵山县社保局在职人员编制总数为82人,实有在职76人,实有退休29人。

 

第二部分:灵山县社会保险事业局2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县社会保险事业局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算931.69万元,同比增加85.43万元,增长10%。其中:

一般公共预算拨款931.69万元,同比增加85.43万元,增长10%

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是增加了物业补贴21.12万元,二是把原来做的专项预算的15个临聘人员经费5万元列入了部门预算。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算931.69万元,其中:基本支出800.94万元,占支出总预算的86%,同比增加59.41万元,增长8 %;项目支出130.74万元,占支出总预算的 14%,同比增加26万元,增长25 % 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算848.56万元,占支出总预算91%,同比增加83.12万元,增长11%。

2)卫生健康支出科目支出预算34.23 万元,占支出总预算4%,同比增加1.9万元,增长6%。

3)住房保障科目支出预算48.9万元,占支出总预算5%,同比增加0.4万元,增长1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算800.94万元,占支出总预算的86%,同比增加59.41万元,增长8 %.

工资福利支出预算632.17万元,占基本支出预算79%,同比减少2.33万元,下降4 %。

商品和服务支出预算143.85万元,占基本支出预算18%,同比增加54.55万元,增长61%。

对个人和家庭的补助支出预算24.94万元,占基本支出预算的3%,同比增加7.21万元,增长41%。

2)项目支出预算。

项目支出预算130.74万元,占支出总预算的14%,同比增加26万元,增长25%

工资福利支出预算78.54万元,占项目支出预算60 %,同比增加54万元,增长220%。

商品和服务支出预算47.7万元,占项目支出预算36%,同比或减少27.5万元,下降37%。

其他资本性支出预算4.5万元,占项目支出预算4 %,同比减少0.5万元,下降10 %

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算931.69万元,其中:基本支出预算800.95万元,项目支出预算130.74万元。具体支出预算如下:

1.行政运行717.82万元,其中:基本支出717.82万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务130.74万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗28.81万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗5.42万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金48.9万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.52万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.52万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.52万元,比2019年预算0.8万元减少0.08万元,同比下降5 %

2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:减少了公务接待费的开支。其中:

1.公务接待费2020年预算1.52万元,同比减少0.08万元,下降5%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

灵山县社保局2019年的部门预算由局本级单独一个事业单位构成,局属参照公务员管理全额拨款事业单位

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行717.82万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算110万元,同比持平,其中:分散采购预算110万元,占政府采购预算的100%,同比持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款110万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20万元,服务类采购预算90万元,工程类采购预算    万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局已无保留的公务用车编制.

五、项目预算绩效目标编制说明

我局2020年部门预算200万元以上项目1个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款26463.33万元,城乡居民基本养老保险补助项目,项目经费预算26463.33万元.

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。