索 引 号: 114507210081152081/2020-03411 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2020年06月12日
发文文号: 发布日期: 2020年06月15日
标  题: 灵山县劳动保障监察大队2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县劳动保障监察大队2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县劳动保障监察大队2020年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县劳动保障监察大队2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县劳动保障监察大队预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)、宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行

(二)、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的执行情况;

(三)、受理违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉;

(四)、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为等。

二、机构设置情况

灵山县劳动保障监察大队属参照公务员法管理事业单位

三、人员构成及编制现状

2019年本大队在职人员编制总数为  6 人,实有在职  4 人,实有离休  0 人,实有退休  1 人。

 

第二部分:灵山县劳动保障监察大队2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县劳动保障监察大队2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算 77.42 万元,同比增加20.98万元,增长37.17%。其中:

一般公共预算拨款77.42万元,同比增加20.98万元,增长37.17%

政府性基金拨款  0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %

上年结余收入 0 万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0 %

2020年收入预算总体增加(或减少)的主要原因:一是人员经费的增加、物业补贴、政府购买服务经费增加等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算77.42万元,其中:基本支出37.25 万元,占支出总预算的48.12 %,同比增长5.02 万元,增长15.56%;项目支出40.16万元,占支出总预算的51.88%,同比增加15.96万元,增长65.95 % 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算73.57万元,占支出总预算95.03%,同比增加19.16万元,增长35.15%。

2)卫生健康支出科目支出预算1.61万元,占支出总预算2.08%,同比增加0.21万元,增长15%。

3)住房保障科目支出预算2.24 万元,占支出总预算2.89 %,同比增加0.14 万元,增长6.67%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算37.25万元,占支出总预算的48.12%,同比增加5.02万元,增长15.56%

工资福利支出预算28.79 万元,占基本支出预算77.29 %,同比增加0.84万元,增长3.01%。

商品和服务支出预算8.46万元,占基本支出预算22.71%,同比增加 4.1 万元,增长94.04%。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算的 0 %,同比增加(或减少) 0  万元,增长(或下降) 0 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算40.16万元,占支出总预算的 51.88 %,同比增加15.96万元,增长65.95%。其中:

劳动监察经费7.29万元。

劳动监察两网化建设协管员补助6.3万元。

“网格化、网络化”经费5.4万元。

专项检查经费4.05万元

政府购买服务人员经费17.12万元。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算77.42万元,其中:基本支出预算37.25万元,项目支出预算40.16万元。具体支出预算如下:

1.事业运行68.90 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、工会经费、交通补贴等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗1.57万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3. 事业单位养老4.67万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.财政对其他社会保险基金的补助0.04万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

5.住房公积金2.24万元,全部是基本支出预算。是按照钦州市统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我大队2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.03 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  万元,公务接待费支出预算0.6万元,公务用车购置及运行费支出预算2.43   万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.03 万元,比2019年预算2.76万元增加0.27万元,同比增长10%2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:2018年我大队公务接待费预算为1万元,由于当年上级到我单位调研、交流、指导的接待任务较少,当年支出数为0.26万元;2019年公务接待费预算为0.26万元,由于县解决企业拖欠工资问题联席会议办公室设在县人社局劳动监察大队,每年接待上级部门检查次数增加,我大队公务接待主要用于接待到访的区市县级单位到我部门检查、指导、交流的工作任务支出。综合考虑20182019年两年的支出情况,2020年要求增加公务接待费0.34万元。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算  0 万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长)  0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0 人次……

2.公务接待费2020年预算0.6万元,同比增加0.34 万元,增长130.77 %。主要是安排接待有关领导来我县调研考察等公务活动的接待费用以及开展专项检查和案件处理的跨区域办案人员接待需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020年预算  0 万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。其中:

1)公务用车购置2020年预算  0  万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。用于……

2)公务用车运行维护费2020年预算 2.43 万元,同比减少0.08万元,下降 3 %。主要保障本单位的 1 辆公务执法车的日常运转,用于日常巡查、以及开展各项专项检查工作的燃料费、维修费、过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

无。

二、局机关运行经费预算安排情况

无。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算12.72万元,同比增加4.12万元,增长47.91%,其中:集中采购  0  万元,占政府采购预算的  0 %,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %;分散采购预算 12.72 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加4.12万元,增长47.91 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 12.72 万元,上年结余收入安排 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 12.72 万元,服务类采购预算   0万元,工程类采购预算 0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我大队保留的公务用车编制为  1 辆,其中:用于日常执法小型普通客车 1辆。

五、项目预算绩效目标编制说明

我局2020年部门预算200万元以上项目 0  个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款  0 万元,其中:局本级  个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算 0  万元;XX项目,项目经费预算  0 万元…… 局属单位  0 个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算  0 万元;XX项目,项目经费预算  0 万元……

我局无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款  0 万元,其中:局本级 0 个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算   万元;XX项目,项目经费预算   万元…… 局属单位  0 个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算  0 万元;XX项目,项目经费预算  0 万元……

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

灵山县劳动保障监察大队

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