索 引 号: 114507210081152081/2020-04335 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2020年06月19日
发文文号: 发布日期: 2020年06月19日
标  题: 灵山县就业服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县就业服务中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县就业服务中心2020年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县就业服务中心2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县就业服务中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)就业政策法规咨询;职业供求信息发布,市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;职业指导和职业介绍;组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作;发展家庭服务业促进就业;组织就业见习,推荐开展职业培训和职业技能鉴定;开展创业服务;对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;高校毕业生就业实名登记和跟踪服务;劳动人事档案管理服务;失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;人力资源调查和就业统计等事务。

二、机构设置情况

灵山县就业服务中心是在县人力资源和社会保障局领导下的公共就业服务管理机构(灵山县就业服务中心、灵山人力资源市场、灵山县技能鉴定中心实行一套人马三块牌子管理),内设7个职能科室:办公室、行政股、劳服企业管理股、财务股、培训股、职业介绍股、人力资源市场、再就业股、技能鉴定中心。

三、人员构成及编制现状

2020年单位现有在职在编人数22人,副科级1人,科员13人,办事员8人,退休人员13人。

第二部分:灵山县就业服务中心2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县就业服务中心2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算312.68万元,同比减少77.73万元,下降 19.9 %。其中:

一般公共预算拨款 312.68万元,同比减少77.73万元,下降 19.9 %

政府性基金拨款 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

2020年收入预算总体减少的主要原因:一是厉行节约,开源节流,部分工作经费减少使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算 312.68万元,其中:基本支出 224.69   万元,占支出总预算的 71.86 %,同比减少54.12万元,下降19.41%;项目支出87.99万元,占支出总预算的 28.14%,同比减少 23.61万元,下降21.16 % 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:

2)社会保障和就业科目支出预算312.68万元,占支出总预算 100%,同比减少 77.73万元,增长(或下降)19.9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 224.69万元,占支出总预算的 71.86 %,同比减少 54.12万元,下降 19.41 %

工资福利支出预算179.72万元,占基本支出预算 79.99%,同比减少26.34万元,下降 12.75%。

商品和服务支出预算 41.71万元,占基本支出预算18.56%,同比减少33.29万元,下降 44.39%。

对个人和家庭的补助支出预算 3.27万元,占基本支出预算的 1.46%,同比增加 3.27万元,增长 100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算87.99万元,占支出总预算的28.14 %,同比减少 23.61万元,下降21.16 %

工资福利支出预算 4 万元,占项目支出预算 4.5%,同比减少 1万元,下降 20%。

商品和服务支出预算59.99万元,占项目支出预算 68.18 %,同比增加58.99万元,增长 5899%。

对个人和家庭的补助支出预算 24万元,占项目支出预算的27.28%,同比减少16.5万元,下降 40.74%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 312.68万元,其中:基本支出预算224.69万元,项目支出预算87.99万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 312.68万元,其中:基本支出224.69万元,项目支出 87.99万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务 87.99万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如促进就业工作业务经费63.99万元;公共就业服务经费24万元

3.行政单位医疗9.68万元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金13.83万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

5.奖金5.87万元。

6.加发退休费 0.77万元。

7.办公费9.68万元。

8.福利费0.21万元

9.公务用车交通补贴17.22万元。

10.公务移动通讯补贴2.17万元

11.工会经费2.31万元。

12.养老保险 27.67万元。

13.医疗保险 9.68万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算1.26万元,公务用车购置及运行费支出预算 0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.26万元,比2019年预算1.3万元减少0.04万元,同比下降 3.08 %2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:厉行节约,开源节流。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次……

2.公务接待费2020年预算1.26万元,同比减少 0.04万元,下降 3.08 %。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元,同比减少(增加)   万元,下降(增长)0 %。用于……

2)公务用车运行维护费2020年预算 0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县就业服务中心预算单位的构成

灵山县就业服务中心2020年的部门预算由本单位构成:参照公务员管理全额拨款事业单位1

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行 312.68万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县就业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算187万元,同比增加31万元,增长19.87 %,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %;分散采购预算 187万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加31万元,增长 19.87 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 187万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 87万元,服务类采购预算70万元,工程类采购预算30万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 0 辆,其中:本级核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0  辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车0 辆)。

五、项目预算绩效目标编制说明

我单位2020年部门预算200万元以上项目1个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款  万元,其中:本级  1 个编制绩效目标项目,分别是:促进就业技能培训补贴项目,项目经费预算250万元。

(报表详见附件)

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。