索 引 号: 114507210081152081/2020-06220 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2020年07月01日
发文文号: 发布日期: 2020年07月01日
标  题: 灵山县劳动人事争议仲裁院2019年部门决算

灵山县劳动人事争议仲裁院2019年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.负责灵山县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;

2.根据灵山县劳动人事争议仲裁委员会的授权组成仲裁庭,依法处理劳动人事争议案件;

3.接受有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询;

4.对企事业单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识宣传,指导企事业单位依法用工;

5.参与调解和仲裁涉及劳动人事争议的突发事件,群体、疑难及重大案件;

6.负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计;

7.负责本县属用人单位及中央、自治区、市驻本县劳动人事争议调解组织的业务指导;

8.指导企事业单位劳动争议调解委员会开展工作;

9.承办上级领导、组织交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位属参照公务员管理事业单位,编制5人,现在编制内人员5人。

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 61.91  万元,其中本年收入  61.91万元, 2018年度决算数增加14.90 万元,增长24.07  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  61.91  万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加14.90  万元,增长24.07  %,主要原因是人员的增加,绩效工资的增加,继而社保缴费基数上调,费用增多。

2.上年结转和结余 15.03   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加12.25  万元,增长81.50 %,主要原因是,因财政原因,自20196月份以后都只是可以支付一些工资,购买的报刊、办公用品,办公耗材,差旅费等费用都不能按时支付。

(二)2019年度总支出 49.66 万元,其中本年支出  49.66万元, 2018年度决算数增加3.55 万元,增长7.15  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 49.66    万元:主要用于主要用于人员经费47.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金等支出;公用经费2.61万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出;

 

2018年度决算数增加3.55万元,增长7.15 %,主要原因是:人员的增加,绩效工资的增加,继而社保缴费基数上调,费用增多。

工资福利支出共47.04万元:其中基本工资14.34万元,津贴补贴12.64万元,奖金1.00万元,职工基本医疗保险缴费0.94万元,绩效工资10.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.68万元,其他社会保险缴费1.39万元,住房公积金2.10万元,其他工资福利支出0.18万元,;商品和服务支出共2.61万元:其中办公费0.11万元,邮电费0.44万元,电费0.23万元,差旅费0.94万元,培训费0.20万元,工会经费0.04万元,其他交通费0.03万元,其他商品和服务支出0.62万元;

5.年末结转和结余  15.03  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加12.25  万元,增长81.50 %,主要原因是因财政原因,自20196月份以后都只是可以支付一些工资,购买的报刊、办公用品,办公耗材,差旅费等费用都不能按时支付。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出  49.66   万元,2018年度决算数增加3.56 万元,增长7.17  %。其中:基本支出  49.66   万元,项目支出  0  万元。

(一)社会保障和就业支出支出为 49.66  万元,主要用于支付人员基本工资、绩效工资、商品和服务支出、办公设备购置等。其中:工资福利支出 47.04 万元;商品和服务支出 2.61 万元;

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出  49.66  万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 47.04  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,绩效工资,基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,其他工资福利支出。公用经费 2.61   万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

灵山县劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县劳动人事争议仲裁院2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0.37 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的  0 %;支出决算数比2018年度减少 0.04  万元,下降0  %。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加0 万元,增长0  %。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

(二)2019年度公务接待费支出 0  万元,完成年初预算的 0  %,同比减少-0.04  万元,下降0  %。据统计,2019年本单位公务接待共  0  个批次、共计  0 人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 2019年没有相关检查、交流。

(三)2019年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

2.公务用车购置2019年度支出0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出 2.61 万元,比2018年减少6.07万元,降低232.56%。主要原因是:因财政原因,自20196月份以后都只是可以支付一些工资,购买的报刊、办公用品,办公耗材,差旅费等费用都不能按时支付.

(二)政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位没有项目需要进行绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。