索 引 号: 114507210081152081/2020-06612 主题分类: 劳动、人事、监察
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县人力资源和社会保障局2019年部门决算

灵山县人力资源和社会保障局2019年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职能及机构设置情况

(一)、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障事业的法律法规及政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订人力资源和社会保障工作的规范性文件草案并组织实施和监督检查。

2、负责拟订全县人力资源市场发展规划,落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划。执行就业政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度、职业资格制度及相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门草拟高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。拟订国(境)外人员来灵就业管理措施。

4、负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施机关企事业单位和城乡养老、工伤、失业保险政策。加强养老、工伤、失业保险基金管理和监督,编制全县养老、工伤、失业保险基金预决算草案。

5、负责全县就业基金,养老、工伤、失业保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案,实施预防“调节和控制,保持就业形势稳定和养老、工伤、失业保险基金总体收支平衡。

6、统筹全县企事业单位人员管理,参与拟订事业单位人员的总体规划、结构调整方案和贯彻工资收入分配制度改革的政策,执行企业职工工资收入分配宏观调控政策。落实企事业单位人员工资正常增长机制,落实企事业单位工作人员福利和退休政策,负责县事业单位补充人员计划的核准。

7、负责组织实施事业单位人员管理政策。指导全县事业单位人事制度改革,执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署高校毕业生见习基地建设工作。

8、参与拟订农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9、负责组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策法规,完善劳动关系协调机制,监督消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策落实情况,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10、负责拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,受理劳动人事信访事项,参与协调处理重大信访事件或突发事件。

(二)、机构设置情况

灵山县人力资源和社会保障局有二层机构5个,分别是:灵山县社会保险事业局、灵山县就业服务中心、灵山县人才交流服务中心、灵山县劳动保障监察大队、灵山县劳动人事争议仲裁院,属参照公务员管理的事业单位,局行政机关内设办公室、人教股、政策法规股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、社会保险管理股、劳动关系股、基金监督股共10个股室。

2019年灵山县人力资源和社会保障局在职人员编制总数为 26人,实有在职20人,实有离休 1人,实有退休23人。具体情况如下:

1.局机关编制数 17人,编内实有在职 16 人,实有离休1人,实有退休23 人。

2参公事业编制3人(灵山县人才交流服务中心),编内实有在职 3 人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由灵山县人力资源和社会保障局、灵山县人才交流服务中心构成。

 

第二部分: 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县人力资源与社会保障2019年度总收入 619.54万元,其中本年收入619.54万元, 2018年度决算数减少49.65万元,下降7.42 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入601.19万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少68万元,下降10.16%,主要原因是:一是人员减少。2019年机构改革,将公务员管理股等3人转隶给其他部门、1人退休、1人在职死亡二是人员的其他社会保障支出减少。

2.事业收入0万元。与2018年度决算数无增减。

3.经营收入0万元2018年度决算数无增减。

4.其他收入18.35万元,2018年度决算数增加18.35万元,增长100%

5.上年结转和结余0万元

(二)灵山县人力资源与社会保障2019年度总支出 619.54万元,其中本年支出 619.54万元, 2018年度决算数减少49.65万元,下降7.42 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0 万元,主要用于企业军队转业干部补助费。较2018年度决算数减少6.27万元,下降100%,主要原因是2019年机构改革,将军官转业安置职责划给县退役军人事务局,减少了企业军队转业干部补助费用。

2.社会保障和就业支出619.54万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员、离退休人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和事业单位招聘考试工作、公共专责服务小组服务惠民工作等项目支出。

2018年度决算数减少43.38万元,下降6.54 %,主要原因是:一是人员减少。2019年机构改革,将公务员管理股等3人转隶给其他部门、1人退休、1人在职死亡;二是减少军队转业干部补助费用的支出;三是人员的其他社会保障支出减少。

3.年末结转和结余0 万元

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县人力资源与社会保障局2019 年度一般公共预算支出601.19万元,2018年度决算数减少68万元,下降10.16 %。其中:基本支出407.95万元,项目支出 193.24 万元。

(一)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)支出为0 万元。主要原因是2019年机构改革,将军官转业安置职责划给县退役军人事务局,减少了企业军队转业干部补助费用。

(二)社会保障和就业支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)支出为407.95万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员、离退休人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(三)社会保障和就业支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出为192.89万元,主要用于事业单位招聘考试工作、公共专责服务小组服务惠民工作等项目支出。

(四)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军转干困难补助(项)支出0.35万元,主要用于军转干困难补助。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县人力资源与社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出407.95万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费358.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金 离休费

、生活补助;公用经费49.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

灵山县人力资源社会保障局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县人力资源社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.27万元,支出决算7.35万元,完成年初预算的88.88%;支出决算数比2018年度减少1.39万元,减少15.9%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车费支出6.92万元,完成年初预算的 96.38%,同比减少0.73万元,下降9.54%。

1.公务用车运行维护费2019年度支出6.92万元,完成年初预算的96.38 %,同比减少0.73万元,下降9.54%。主要用于本单位车辆县内县外执行公务、以及开展人社系统业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出 2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:层层审核、严格控制公务用车费用支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少了公务用车开支。

(三)公务接待费支出0.43万元,完成年初预算的39.45%同比减少0.66万元,下降60.55%。主要用于接待上级各种检查组。国内公务接待批次6次,人次46次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央的八项规定,厉行节约,严格控制接待费用的支出

上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格执行中央的八项规定,厉行节约,严格控制接待费用的支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出49.44万元,比2018年减少25.85万元,下降 34.33%。主要原因是:2019年机构改革,将公务员管理股、军官转业安置股等股室转隶给其他部门,减少了人员的工资及费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2.19万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.19万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金 38494.36万元,自评覆盖率达到98.56 %

一是组织对“城乡居民基本养老保险” 项目进行了绩效评价,涉及资金31004.04万元,自评覆盖率达到98.56 %;二是组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7490.32万元。从评价情况来看,上述整体支出绩效情况理想,达到整体绩效目标申请时设定的各项绩效目标。

部门决算中项目绩效自评结果,我部门根据年初设定的绩效目标,城乡居民基本养老保险 项目自评得分为98.56分。我县城乡居民基本养老保险基金项目任务按进度完成,资金支出较合理;财务制度较为健全,执行情况较好,保证了项目任务的及时、顺利完成并且取得较好的成效;通过对各项指标的认真评价和综合证明审,灵山县2019年城乡居民基本养老基金项目综合评价得分为98.56分,项目评价为优。

2、存在的问题

1城乡居民基本养老保险

①项目年初预算是按领取人数和平均死亡率进行测算编制,实际发放人数是当年度享受养老金待遇人员中的死亡人数,为此容易产生项目实际支出金额与年初预算差异。
   
部分符合缴费参保条件居民经济条件不宽裕,加之形成“养儿防老”传统观念根深蒂固,认为有子女养老,养老观念一时接受不了。

③外出务工人员多,工作不稳定,对社保政策不了解,更是没有时间办理参保。

3、建议和改进措施

1)政策建议:绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性有待加强。
    
2)改进措施:①做好项目资金预算工作,加强预算编制的合理性;严格项目预算执行,确保专款专用;制定资金管理办法,建立健全资金管理制度。②
加大对城乡居民基本养老保险的宣传力度,以提高人们对城乡居民基本养老保险的认识,使之成为一个长效的机制,做到应保尽保,以逐步提高居民的参保率。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。