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索 引 号: 11450721008115128D/2020-06471 主题分类: 城乡建设、环境保护
发文机关: 灵山县住房和城乡建设局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县园林绿化管理所2019年部门决算

灵山县园林绿化管理所2019年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

 

第一部分:灵山县园林绿化管理所概况

一、主要职能

……我单位主要职能是管理园林绿化、美化城市环境。城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护。

二、部门决算单位构成

……本单位部门决算单位构成1个。

 

第二部分:灵山县园林绿化管理所2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县园林绿化管理所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入262.80万元,其中本年收入262.80万元, 较2018年度决算数减少8.69万元,下降3.20%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入262.80万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少8.69万元,下降3.20%,主要原因是18年有补缴2014年10月2016年11月单位部分养老保险费及职业年金及增资后工资福利支出等费用

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数持平

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平

(二)2019年度总支出262.80万元,其中本年支出262.80万元, 2018年度决算数减少8.69万元,下降3.20%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出262.80万元:主要用于保证本单位日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2018年度决算数减少8.69万元,下降3.20%,主要原因是18年有补缴2014年10月2016年11月单位部分养老保险费及职业年金及增资后工资福利支出等费用。

2.教育支出0万元.2018年度决算数持平

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平

4.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出262.80万元,2018年度决算数减少8.69万元,下降3.20%。其中:基本支出116.36万元,项目支出146.44万元。

(一)城乡社区环境卫生支出年初预算为262.80万元,支出决算为262.80万元,完成年初预算的100%。主要用于保证城乡社区环境卫生日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出116.36万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费104.01万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、基他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费12.35万元,主要包括:办公费、水费、电电、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

四、2019年度政府性基金支出决算情况

灵山县园林绿化管理所2019年度政府性基金支出 0 万元,2018年度没有政府性基金支出

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县园林绿化管理所2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.94万元,支出决算2.94万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2018年度持平

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0人。

(三)2019年度公务用车费支出2.94万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出2.94万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展园林绿化业务所需车辆燃料费、车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数年初预算数一致

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数2018年度决算数持平

2.公务用车购置2019年度支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县园林绿化管理所2019年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),2018决算数据持平,主要原因是:本单位是财政补助事业单位。。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县园林绿化管理所2019年政府采购支出总额146.44万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.44万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县园林绿化管理所共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是洒水车2辆、高空作业车1辆、皮卡车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

  园林绿化养护项目资金安排落实、总投入等情况2019年,县区园林绿化养护项目资金下达146.44万元。截止2019年12月31日,项目资金都已全部安排落实到位。截止目前,没有发现挤占、挪用、截留园林绿化养护项目资金的现象。

项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况,包括项目主要内容和涉及范围:对位于灵山县城南区(钦江干流河道中心线以南片区)17.3万的城市绿地面积进行养护管理、双鹤公园东鹤山保洁管理和荔香大道12000+江南路(江南桥~华源路)4176分车带土层人工下降10对位于灵山县城北区(钦江干流河道中心线以北片区)18.6万的城市绿地面积进行养护管理、双鹤公园东鹤山保洁管理和江南路(园丰~江南桥)6824分车带土层人工下降102019年县区园林绿化养护项目资金下达146.44万元,项目资金都已全部拨付到位。截止目前,没有发现挤占、挪用、截留园林绿化养护项目资金的现象。

项目资金支出及拨付合规性情况2019年,县区园林绿化养护项目资金下达146.44万元。严格按照签订合同协议条款、养护管理质量标准、作业要求及项目服务费用拨付办法。项目资金全部用于城区园林绿化养护管理支出。

绩效目标完成情况监督承包公司定期对承包合同范围内的花草、树木进行修剪造型、杀虫、除草、浇水、松土、施肥及清理花带绿地的垃圾杂物等工作。安排所巡查人员对各个区域绿化犆物的水、肥、病虫害情况进行巡查,发现问题及时督促承包公司整改加强对县城绿化设施巡视,对行道树、绿篱带及绿地进行定期和不定期检查,发现问题及时处理。

绩效分析全所干部职工以建设灵山、绿化灵山为己任,认真履行县委、县政府赋予我们的园林绿化管理职能,解放思想,与时俱进,扎实工作,以绿化增量为目标,全面推进绿化项目建设,不断提升绿化养护水平,切实改善县城生态环境和人居环境,进一步提升城市品位。

  总体自我评价2019年灵山县园林绿化养护项目自评结果为91分,项目整体实施情况良好。  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。