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索 引 号: 11450721008115128D/2020-06475 主题分类: 城乡建设、环境保护
发文机关: 灵山县住房和城乡建设局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县住房和城乡建设局2019年部门决算

灵山县住房和城乡建设局2019年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、基本职能:灵山县住房和城乡建设局是灵山县人民政府主管全县城镇和村庄的规划、建筑业、房产开发业、工程勘察设计管理的行政职能部门。

2、工作任务和目标:城乡规划不断完善;城镇化速度、质量、效益稳步提高;城镇基础设施建设取得重大突破;建筑业和房地产业保持快速增长势头;建设领域节能减排明显;工程质量和安全生产形势持续好转。主要任务和工作措施:科学编制城乡建设规划,实现城乡规划管理工作新突破;优先发展县城和重点镇,统筹城乡协调发展;大力加强城镇基础设施建设,增强城镇综合承载力和竞争力;重点培育优势产业,着力发展建筑业和房地产业;着力抓好廉租房等保障性住房建设;稳步推进农村危房改造和城乡风貌建设工作;继续抓好建设领域节能减排工作,建设资源节约型、环境友好型社会;着力抓好城乡市容环境综合整治;完善资金投入,推动项目建设成效显著;加强人才队伍建设,促进城乡建设又好又快发展。

二、部门决算单位构成

住建局内设办公室(人事教育股)、行政审批股、政策法规股、计划财务股、城乡规划建设管理股、建筑业和勘察设计管理股、市政建设管理股,下属事业单位有:住房保障中心、规划设计室、质安站、培训中心、城建劳保站、燃气站、园林所、招股标管理站、街灯所。住建局现有在职行政编制人员16,聘用人员20人

 

 

第二部分: 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县住房和城乡建设局2018年度总收入14522.59 万元,其中本年收入14522.59万元, 较2018年度决算数增加8728.49万元,增长150.64%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14522.59万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加8728.49万元,增长150.64%,主要原因是机构改革职原人民防空办并入及市政工程增加

(二)灵山县住房和城乡建设局2019年度总支14522.59万元,其中本年支出14522.59万元, 2018年度决算数增加8728.49万元,增长150.64%。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出4767.88万元:主要用于保证本单位日常运转发生的基本支出和为完成所负责的城乡基础设施建设和县城及村镇规划的项目支出,如临时工工资、车辆保险费、车辆运行及维修养护费、零星工程款、规划设计服务、乡土特色示范村建设、风貌提升、市政公共基础设施及管理等日常项目支出。

2.农林水支出1877.31万元,主要用于住房保障奖补支出。

3.住房保障支出7877.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、农村危房改造、等住房改革方面的支出 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县住房和城乡建设局2019 年度一般公共预算支出12333.74万元, 较2018年度决算数增加6539.64万元,增长1128.67。其中:基本支出222.06万元,项目支出12111.68万元。

(一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出为446.73万元,主要用于本单位的正常运行,如职工工资、社保及商品服务支出及对个人和家庭的补助。

(二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡管理事务支出(项)支出为1429.26万元,主要用于市政零星工程及改厨改厕支出。

(三)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出为312.22万元,主要用于规划设计服务费支出。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出为65.01万元,主要用于乡土特色示范村建设支出。

(五))城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出132.07万元主要用于风貌改造支出。

(六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出193.73万元,主要用于污水运营奖补支出。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设其他城乡社区支出(项)1877.32万元,主要用于住房保障奖补支出。

(八)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出为7877.4万元,主要用于农村危房改造的补助。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出222.06万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费217.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、公务员医疗保险、其他社保、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费4.66万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、生活补助 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

灵山县住房和城乡建设局2019年度政府性基金支出2188.85 万元,2018年度决算数增加2188.85万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出2188.85万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出2188.85万元,主要用于市政基础设施。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7万元,支出决算4.28万元,完成年初预算的61.14%;支出决算数比2018年度减少2.72万元,下降38.85%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出1.78万元,完成年初预算的89 %,同比减少0.22万元,下降11%。主要用于公务活动开支的工作餐费。据统计,2019年本单位公务接待共20个批次、共计215人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算年初预算数减少平的主要原因是严格控制公务接待费支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数2018年度决算数持平的主要原因是严格控制公务接待费支出

(三)2019年度公务用车运行维护费支出2.5万元,完成年初预算的50%,同比减少2.5万元,下降50%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出2.5万元,完成年初预算的50%,同比减少2.5万元,下降50%。主要用于公务车的加油、维修、车险、洗车等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算比年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是严格控制公务用车及公务用车运行费用开支。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出4.66 万元,比2018增加2.48万元,增加113.76%。主要原因是:机构改革,原人民防空办公室并入住建局。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县住房和城乡建设局单位2019年政府采购支出总额1449万元,其中:政府采购货物支出62.13万元、政府采购工程支出1149.45万元、政府采购服务支出237.42万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20912月31日,住建局共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金3170.1万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对农村危房改造补助资金”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3170.1万元。从评价情况来看,2019年灵山县农村危房改造项目自评结果为100分,项目整体实施情况良好(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出446.73万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,整体支出绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标。合理配置财政资金,规范财政支出,提高资金使用效益。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2019年灵山县农村危房改造项目自评结果为100分。发现的主要问题及原因:

一是农户自身原因:1.部分群众存在“等、观、望”思想,在建筑面积方面存在贪大求洋、在开工日期方面需择黄道吉日等问题;2.农村宅基地较少,建房选址难;3.贫困户改造资金不足。

二是培训工作跟不上,致使危改工作人员业务不熟,造成工作效率不高。由于基层危改工作人员大多属于聘用人员,加之危改工作枯燥乏味,很多人要求调整岗位,要么调走,要么辞职,新进人员又没有得到及时培训,所以影响了危改工作。

三是工作积极性有待加强,工作效率有待提高。工作积极性不高的主要原因:一是部分镇(街道)对住房保障工作重视不够,没有在人力、财力、物力等方面给予大力支持;二是危改工作人员待遇低,付出与收入不成正比,相差太大;三是由于政策的限制,工作人员进村入户没有配备公车,且没有车补油补,加油修车还得自己掏钱,致使工作人员存在不同程度的抵触情绪,影响工作效率。

四是部门沟通不顺畅,数据不共享,严重影响工作的开展。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。