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索 引 号: 11450721008116032D/2019-12605 主题分类: 工业、交通;其他
发文机关: 灵山县交通运输局 成文日期: 2019年08月23日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山县交通运输局2018年部门决算

灵山县交通运输局2018年部门决算

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第一部分:灵山县交通运输局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县交通运输局2018年决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 灵山县交通运输局2018年度决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

  

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)基本职能

1、贯彻执行国家和自治区有关方针、政策和法规;负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施;负责全县交通运输行业体制改革工作。

2、拟订全县铁路、公路、水路及城市客运等交通运输行业发展规划和有关计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划;负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3、负责港口、铁路、高等级公路等行业的协调,优化交通运输布局,促进各种运输方式相互衔接,加快形成城乡一体的综合交通运输体系。

4、组织研究全县铁路建设发展的重大政策,跟踪、指导全县铁路建设和开发项目前期工作,配合做好全县铁路资产的管理、服务工作。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全县公路、水路、城市客运等交通运输设施建设和维护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

6、负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理等行政审批事项办理及服务工作,指导协调道路运输、水路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。指导协调城市公共客运市场管理、物流市场管理工作。

7、负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作,组织协调重点物资运输和紧急运输。会同有关部门做好交通战备工作。

8、协调并参与交通运输建设资金筹集,提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导并组织交通运输行业内部审计。负责交通运输行业利用外资和开展国际交流合作工作。

9、负责组织实施交通运输行业技术标准和规范。指导协调行业信息化项目的建设与管理,组织重大科技开发,推动行业技术进步。组织开展本行业环境保护和节能减排工作。

10、指导交通运输行业队伍建设和精神文明建设。负责局机关和下属事业单位的干部人事、劳动工资、机构编制管理工作。

 

二、部门决算单位构成

局机关本级内设办公室(人事股)、综合股(行政审批股)、财务审计股、建设规划股共4个职能股室。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

 

  

 

第三部分: 灵山县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2436.42万元,其中本年收入2436.42万元, 2017年度决算数增加713.2万元,增长41.39%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2436.42万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加713.2万元,增长41.39%,主要原因是基础设施建设增加。

(二)本部门2018年度总支出2436.42万元,其中本年支出2436.42万元, 2017年度决算数增加713.2万元,增长41.39%支出具体情况如下:

1.交通运输支出(类)2436.42万元:主要用于人员经费、办公费、公路修建拨付及公交车辆补贴2017年度决算数增长 713.2万元,增长41.39%,主要原因是基础设施建设增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出2436.42万元,2017年度决算数增加713.2万元,增长41.39%其中:基本支出92.36万元,项目支出2344.06万元。

(一)交通运输支出(类)支出为2436.42万元,其中按功能科目项级分类:

1.公路水路运输(款)行政运行(项)92.36万元,主要用于公务员人员工资及费用。

2.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)1145.14万元,主要用于事业单位人员工资、办公费用、公交车补贴。

3.公路水路运输(款)公路建设(项)支出为128.07万元,主要用于十里工业园至檀圩一级公路前期工作经费、绕城公路环境影响报告费、绕城公路可行性研究报告编制服务工作费。

4.成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)178.56万元,主要用于支付灵山县星源交通运输有限公司城市公交车补贴、2017年度城市公交车补贴。

5.成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)577.34万元,主要用于对农村道路客运的补贴。

6.成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)176.95万元,主要用于对出租车的补贴。

7.成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)138万元,主要用于对农村道路客运车辆、出租车退守坡资金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.36万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费88.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.39万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排45.93万元,支出决算37.17万元,完成年初预算的80.93%;支出决算数比2017年度增加4.24万元,增长12.88%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出2.71万元,完成年初预算的24.79%,同比减少0.48万元,下降15.05%。主要用于国内公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共    41个批次、共计246人。其中:国内公务接待批次41次,246人次 ,国(境)外公务接待批次0 次,0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待人员减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:接待人员减少。

(三)2018年度公务用车费支出34.45万元,完成年初预算的98.43%,同比增加4.72万元,增长15.88%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出34.45万元,完成年初预算的98.43%,同比增加4.72万元,增长15.88%。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为22辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车辆维修费用减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费有所增长。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,与去年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年机关运行经费支出3.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少0.21万元,降低5.83%。主要原因是:办公费有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年政府采购支出总额231.22万元,其中:政府采购货物支出55.79万元、政府采购工程支出175.43万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆37辆,其中,部级领导干部用车  辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车15辆,其他用车主要是摩托车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目个,共涉及资金2436.42万元,自评覆盖率达到100%

共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2436.42万元。从评价情况来看,贯彻落实《预算法》,严格执行县绩效管理工作有关规定,进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进交通运输事业发展绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出2436.42万元。从评价情况来看,根据绩效评价的要求,在自评工作领导小组领导下,对照自评方案进行研究部署,党组成员及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评,及时发现问题,查找原因,纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

  

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。