当前位置:首页  >  灵山县交通运输局  >   财政信息

索 引 号: 11450721008116032D/2019-13019 主题分类: 工业、交通;其他
发文机关: 灵山县交通运输局 成文日期: 2019年08月27日
发文文号: 发布日期: 2019年08月27日
标  题: 灵山县道路运输管理所2018年部门决算

灵山县道路运输管理所2018年部门决算

分享到: 【打印本页】

   

   

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

  

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能及机构设置情况

1、贯彻执行国家、自治区、市有关道路运输行业管理的方针、政策、法律、法规和规章,负责全县道路运输管理工作,负责做好运输市场的调查研究和预测,制定及实施本县道路运输行业发展规划。

2、根据本级权限,对道路旅客运输经营(含出租车、三轮车客运)、道路货物运输经营、运输站(场)经营,机动车维修经营、机动车驾驶员培训、道路运输车辆综合性能检测、客运货运代理、运输信息服务、搬运装卸和客运货运停车场等实施行业管理。

3、依法检查、制止、纠正和处理道路运输违法行为,维护本县道路运输市场秩序,保护道路运输有关各方当事人的合法权益。

4、根据县交通主管部门的安排,协助实施战备、救灾、抢险等紧急运输任务。

5、负责道路运输业统一单证的发放、回收、管理,负责监督检查运价执行和票证使用情况。

6、掌握和提供道路运输经济情况,为上级制订发展规划和综合平衡工作提供依据,负责年度统计上报工作。

7、组织指导本县道路运输站场基础设施的规划、建设工作。

8、根据交通部“三关一监督”的要求,履行本辖区内的道路运输安全管理职责。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

根据上述职责,县道路运输管理所下设办公室、财务股、牌证股、运输股、法规股、驾培股、维修股、稽查大队、处罚室九个职能股室。

(二)、人员构成情况

县道路运输管理所人员市直单位编制总数为50人,在职实有人数44人,其中市直运管编制35人,县事业编制5人,聘用人员4人,退休职工7人 。以上人员工资补贴属非统发,圴由我道路运输管理所自行负责发放。具体情况如下: 

1.办公室,市直编制2人,县编1人,聘用1人。 

2.财务股,县编制3人。

3.牌证股,市直编制3人,聘用1人。 

4.运输股,市直编制1人,聘用1人。  

5.法规股,市直编制2人。

6.驾培股,市真编制2人。 

7.维修股,市直编制3人。

8.稽查大队,市编制21人,县编制1 人。

9.处罚室,市直编制1人,聘用1人。 

 

                              第二部分: 2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

                              第三部分: 2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2018年度总收入507.7万元,其中本年收入507.7万元, 2017年度决算数增加2.34万元,同比增长0.46 %收入具体情况如下:

  1、本单位的收入主要是财政拨款收入,2018年度财政拨款收入507.7万元,为本级财政当年拨付的资金,同比增加收入2.34万元,增长0.46%

2、上年结转和结余0万元。

(二)2018年度总支出507.7万元, 2017年度决算数增加2.34万元,同比增长0.46%支出情况如下:

1、按功能支出项目分类为交通运输支出,2018年度交通运输支出总计507.7万元,较2017年决算数增加支出2.34万元,增长0.46%

2、年末结转和结余0万元,无结余分配。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出324万元,2017年度决算数减少181.36万元,减幅35.9%其中:基本支出209 万元,项目支出115万元。

1、按本单位决算项级功能分类科目属于第十三类交通运输支出,2018年度交通运输支出年初预算为324万元,支出决算为507.7万元,增加支出183.7万元,增长56.7%,完成年初预算156.7%。支出主要分为基本支出和项目支出,都用于人员经费和公用经费支出。2018年基本支出预算209万元,基本支出决算330.3万元,增加支出121.3万元,增幅58%;项目支出预算115万元,项目支出决算177.4万元,增加支出62.4万元,增幅54.3%。造成预算与决算差异的主要原因是:2018年度交通部即将出台机构改革文件,有关文件中明确运政执法职能权限与运输管理业务工作分开并设立新的执法机构,该项工作预测20186月份改革完成,所以在2018年预算中减少了下半年执法人员的经费预算。

2、按支出经济分类分为人员经费支出和公用经费支出。预算基本支出209万元,其中人员经费支出178.5万元,公用经费支出30.5万元;决算基本支出330.3万元,其中人员经费支出238.45万元,公用经费支出91.85万元。决算人员经费支出中工资福利支出235.29万元,对个人和家庭补助3.16万元;公用经费支出中商品和服务支出91.35万元,其他资本性支出即办公设备支出0.5万元。决算项目支出177.4万元。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出330.3万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费238.45万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等;公用经费91.85万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、业务费、专用燃料费、公务用车运行维护费、资本性支出等。资本性支出包含房屋建筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮等。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县道路运输管理所2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11.5万元,支出决算9.35万元,完成年初预算的81.3%;支出决算数比2017年度增加0.75   万元,增长8.7%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出0.2万元,年初预算1.5万元,完成年初预算的13%,同比增加0.2万元,增长100%,主要用于接待业务部门餐费开支。据统计,2018年本单位公务接待共1个批次、共计18人。

从预决算执行情况和上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位严格遵守出差报销规定,很好地落实到监管工作中。

(三)2018年度公务用车费支出9.15万元,年初预算10万元,完成年初预算的91.5%,同比增加0.55万元,增长6.4%。

1、公务用车运行维护费2018度年支出9.15万元,完成年初预算的91.5%,同比增加0.55万元,增长6.4%。主要用于单位公务车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费等开支。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆,全年支运行费9.15万元,年均1.83万元/台。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)本本年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年政府采购支出总额84万元,主要是工程类采购支出,本项支出反映是各乡镇便民候车亭的建设开支,属于燃油税费改革转移性支付专项资金补贴建设。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,单位共有车辆5台,其中4台用于一般执法执勤车辆,1台抽调用于其他部门;无价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2018年本单位已按时完成绩效工作指标。

 

                                      第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。