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索 引 号: 11450721008116032D/2020-05912 主题分类: 工业、交通;其他
发文机关: 灵山县交通运输局 成文日期: 2020年06月30日
发文文号: 发布日期: 2020年06月30日
标  题: 灵山县交通运输综合行政执法大队2019年部门决算

灵山县交通运输综合行政执法大队2019年部门决算

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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、主要职能

受灵山县交通运输局委托,履行如下职责:

(一)贯彻执行交通运输行政管理法律、法规、规章,具体行使全县公路路政、水路运政、航道行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责。

(二)负责对管辖内各种侵占(害)、污染、损坏公路的违法行为进行监督检查;对公路、公路用地、公路建筑控制区、公路桥梁(含桥下空间)、公路隧道、地下通道、涵洞(管涵)及公路附属设施等的违法行为进行查处。

(三)负责对公路(含服务区、停车区)运营养护的违法行为进行监督检查;对超限运输车辆、铁轮车、履带车和其他可能损害路面等机具擅的违法行为进行查处。

(四)负责对公路、水运建设工程及水路运输安全生产情况的的违法行为进行监督检查。对违反公路工程技术标准、从事危及公路安全作业、从事水路运输的、水路旅客运输、工程设施建设、在航道和航道保护范围内采砂、在航道内从事水上水下作业等违法行为进行查处。

(五)参与制定交通运输综合行政执法的工作规划、业务范围和管理制度,承担交通行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

(六)负责协调重大执法任务,开展治理超限运输工作。

(七)承担交通行政管理法律、法规和规章及其行政执法的普法宣传工作。

(八)负责全县交通综合执法安全监督检查。

(九)承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。

(十)承办上级交办的其他工作。

二、人员构成及编制现状

灵山县交通运输综合行政执法大队是灵山县交通运输局于20187月新设立的二层机构,经费形式是财政全额拨款单位,属非参照公务员管理事业单位。目前在编在岗人员10人,借用县交通运输局在编人员10人。目前大队设路政办公室、处罚大厅、路政执法组。 

 

第二部分:2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入116.28万元,其中本年度收入116.28万元, 无往年度对比数据。收入具体情况如下:

1、本部门主要收入是财政拨款收入,为本级财政当年拨付的资金。本年度收入116.28万元,无往年度对比数据 。

2、上年结转和结余0万元。

(二)2019年度总支出116.28万元,按功能支出项目分类主要为交通运输支出,本年度交通运输支出总计116.28万元,年末结转和结余0万元,无结余分配。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出116.28万元。其中:基本支出116.28万元,项目支出0万元。

1、按本单位决算项级功能分类科目属于第十三类交通运输支出,2019年度交通运输支出年初预算为111.61万元,支出决算为116.28万元,增加支出4.67万元,增长4.18%,完成年初预算104.2%。支出主要是基本支出,用于人员经费和公用经费支出。

2、按支出经济分类分为人员经费支出和公用经费支出。2019年决算基本支出116.28万元,其中人员经费支出87.74万元,占基本支出的75.46%;公用经费支出28.54万,占基本支出的24.54%。决算人员经费支出中工资福利支出87.74万元,主要是支付人员的工资福利、住房公积金和缴交的社会保险费等;公用经费28.54万元,其中商品和服务支出22.2万元,其他资本性支出即办公设备支出6.34万元。决算项目支出0万元。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出116.28万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费87.74万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、机关养老保险缴费、职业年金、其他社会保险缴费、住房公积金等;公用经费28.54万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、业务费、专用燃料费、公务用车运行维护费、资本性支出等。资本性支出包含房屋建筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮等。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排24.5万元,其中车辆购置预算支出16万元,公务用车运行经费8万元,公务接待费0.5万元。支出决算1.5万元,完成年初预算的6.12%;无往年度数据对比。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0万元。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,没有完成年初预算,减少0.5万元,下降100%。

(三)2019年度公务用车费支出1.5万元,完成年初预算的18.75%,无往年度数据对比。

1.公务用车运行维护费2019度年支出1.5万元,完成年初预算的18.75%。主要用于执法执勤车辆加油、车辆维修费、车辆保险费等支出。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆,全年运行费支出1.5万元,年均0.75万元/台。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一部分执法执勤车辆的维修厂家未及时做年度费用结算。

2.公务用车购置年初预算16万元,本年度支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出总额6.34万元,其中:政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

 截至20191231日,单位实有车辆2台,均是从县交通运输局借调的用于一般执法执勤车辆;无价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位已按时完成绩效工作指标。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                 

                    灵山县交通运输综合行政执法大队

                            2020年6月30日