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索 引 号: 11450721008116032D/2020-06442 主题分类: 工业、交通;其他
发文机关: 灵山县交通运输局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县交通运输局2019年部门决算

灵山县交通运输局2019年部门决算

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第一部分:灵山县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县交通运输局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县交通运输局概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输的方针、 政策和法规。负责起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。

(二)负责编制全县综合交通运输体系规划。组织拟订全县铁路、公路、水路等行业发展战略、规划、政策并监督实施。指导综合交通运输枢纽规划和管理,协调衔接各种交通运输方式标准。参与拟订全县物流业发展规划。

(三)负责协调全县铁路行业建设和运营,协调全县港口、 高等级公路等规划建设工作。

(四)负责全县公路、水路建设市场监督管理。指导全县公路、水路建设工作,组织协调工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。指导、监督全县农村公路管理养护工作。负责全县交通建设从业单位资质管理、行业信用体系管理和收费公路的行业监管。

(五)负责全县道路、水路运输市场监督管理。组织拟订全县道路、水路运输管理规范并监督实施。承担渔船的检验和监督管理工作。负责城乡公共交通、出租汽车行业管理。指导城乡公共交通、出租汽车行业工作。

(六)负责指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责协调全县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。承担国防动员的有关工作。

(七)负责协调并参与全县交通运输建设资金筹集,提出全县交通运输专项资金安排意见。负责全县交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导并组织全县交通运输行业内部审计。

(八)负责全县交通运输行业科技及信息化建设。负责全县交通运输行业统计和信息引导。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十一)与县行政审批局的有关职责分工。县行政审批局统一负责县级职责范围内行政许可事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。县交通运输局主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,助推行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放、调整或改革试点的行政许可事项由县行政审批局负责取消、承接、调整和实施,取消的行政许可事项后续监管工作由县交通运输局负责。县行政审批局应及时向县交通运输局通报行政许可事项办理情况,县交通运输局要釆取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政许可审批工作问题的,应及时向县行政审批局反馈。县交通运输局应及时向县行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

二、部门决算单位构成

局机关本级内设办公室、财务股、人事教育股、法规安全股、规划建设股、运输股、交通战备办共7个职能股室。

 

 

第二部分:  灵山县交通运输局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

第三部分: 灵山县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入1498.46万元,其中本年收入1498.46万元, 2018年度决算数减少937.96万元,下降38.50%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1498.46万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少937.96万元,下降38.50%,主要原因是2019年项目支出有所减少

(二)2019年度总支出1498.46万元,其中本年支出1498.46万元, 2018年度决算数减少937.96万元,下降38.50%。支出具体情况如下:

1.交通运输支出(类)1498.46万元:主要用于人员经费、办公费、公路修建拨付及公交车辆补贴。较2018年度决算数减少937.96万元,下降38.50%,主要原因是2019年项目支出有所减少。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出1498.46万元,较2018年度决算数减少937.96万元,下降38.50%。其中:基本支出144.98万元,项目支出1353.48万元。

(一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)144.98万元,主要用于公务员人员工资及费用。

(二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)376.12万元,主要用于事业单位人员工资及费用。

(三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)10.44万元,主要用于支付大客车交通事故赔偿金。

(四)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)256.21万元,主要用于支付2016-2017年成品油价格改革对城市公交车财政补贴。

(五)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)514.60万元,主要用于对农村道路客运的补贴。

(六)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)196.11万元,主要用于对出租车的补贴。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出144.98万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费144.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排24.70万元,支出决算13.24万元,完成年初预算的53.60%;支出决算数比2018年度减少23.93万元,下降64.40%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元, 2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0.93万元,完成年初预算的34.44%,同比减少1.78万元,下降65.68%。主要用于国内公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共    18个批次、共计150人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待人员减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:接待人员减少。

(三)2019年度公务用车费支出12.31万元,完成年初预算的55.95%,同比减少22.14万元,下降64.27%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出12.31万元,完成年初预算的55.95%,同比减少22.14万元,下降64.27%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为23辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车辆维修费用减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:车辆维修费用减少。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,与去年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县交通运输局2019年机关运行经费支出0万元,比2018年减少3.39万元,降低100%。主要原因是:账务处理入到人员经费中了。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县交通运输局2019年政府采购支出总额60.71万元,其中:政府采购货物支出29.87万元、政府采购工程支出11.67万元、政府采购服务支出19.17万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,灵山县交通运输局共有车辆38辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是摩托车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1498.46万元,自评覆盖率达到100%

共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1498.46万元。从评价情况来看,从评价情况来看,贯彻落实《预算法》,严格执行县绩效管理工作有关规定,进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进交通运输事业发展绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出1498.46万元。从评价情况来看,根据绩效评价的要求,在自评工作领导小组领导下,对照自评方案进行研究布署,党组成员及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评,及时发现问题,查找原因,纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                            灵山县交通运输局

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