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索 引 号: 11450721499314577A/2018-41732 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县扶贫移民局 成文日期: 2018年08月30日
发文文号: 发布日期: 2018年08月30日
标  题: 灵山县扶贫开发办公室2017年部门决算

灵山县扶贫开发办公室2017年部门决算

   

 

第一部分:灵山县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县扶贫开发办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵山县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、县扶贫办基本情况

(一)主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府、自治区扶贫开发办公室、市扶贫开发办公室、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区、市、县扶贫开发计划。

(二)根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发的规划和计划。

(三)负责提出全县财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,报县人民政府决定后组织实施。

(四)贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全县扶贫开发状况的监测和统计。

(五)协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直机关定点挂钩帮扶责任制;负责县内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接收资助等事项的管理。

(六)负责指导、协调异地安置工作;负责全县小额信贷扶贫的计划、协调、实施工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

(七)负责规划、协调、实施贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

(八)负责对全县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

(二)内设机构

根据上述职责,县扶贫开发办公室设3个内设机构。

1.综合股。负责办公室机关的综合协调和重要会议的组织、公文办理和综合性文件、材料的起草工作,制定机关工作制度、工作计划并督促检查;负责机关人事、劳资、职称评聘和干部培训教育工作;负责纪检、监察、计划生育及退休人员的管理;负责机关绩效考评工作;负责督办、查办、信访、提案办理和公文收发、文印、档案、保密和印章管理;负责机关行政、财务等后勤管理工作和党群工作;配合有关部门开展扶贫开发宣传工作等。

2.项目管理股.负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金和新增扶贫资金的投向分配计划建议;按照扶贫资金的管理办法,指导、协调、监督扶贫资金的使用;拟订扶贫项目规划和年度计划;承办镇、村年度扶贫项目计划和调整的审批工作;组织扶贫项目的实施、检查、监测、验收、评价和统计工作;组织有关部门实施贫困地区基础设施建设工作;拟订贫困地区生态扶贫、科教扶贫项目的规划和计划,并协同有关部门组织实施;负责全县扶贫信贷的计划、协调、组织、统计、管理等工作;负责对小额信贷的协调;负责异地安置扶贫的规划、计划和监测。

3.社会扶贫股.负责对外联络,组织协调社会各界参与扶贫开发;负责县内外对口帮扶、扶贫协作的联络和协调工作;负责扶贫培训的有关工作;会同人力资源和社会保障部门组织实施贫困地区劳务输出;承担县革命老区建设促进会的管理工作;检查、督促、落实县直机关定点帮扶责任制。

二、部门决算单位构成

 (一)单位构成:灵山县扶贫开发办公室2017年度决算公开单位包括灵山县扶贫开发办公室本级、灵山县扶贫信息培训服务中心(二层机构,非独立核算单位)和灵山县脱贫攻坚指挥部办公室(非独立核算单位)。

(二)人员构成:

1.灵山县扶贫开发办公室实有人数6人,其中行政在职5人,后勤服务人员1人。退休2人,遗属人员1人

2.灵山县扶贫信息培训服务中心实有人数5人,其中事业在职5人。

3.灵山县脱贫攻坚指挥部办公室实有人数15人,其中在职15人。

 

 

 

 

第二部分:2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

18797.11

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

十二、农林水支出

 18797.11

 

 

……

 

本年收入合计

18797.11

本年支出合计

 18797.11

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

18797.11

支出总计

 18797.11


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18797.11

18797.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

18797.11

18797.11

 

 

 

 

 

21305

扶贫

18797.11

18797.11

 

 

 

 

 

2130501

行政运行

214.14

214.14

 

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

37.87

37.87

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

14011.83

14011.83

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

2750

2750

 

 

 

 

 

2130506

社会发展

750

750

 

 

 

 

 

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

521.27

521.27

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

512

512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 18797.11

214.14

18582.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

18797.11

214.14

18582.97

 

 

 

21305

扶贫

18797.11

214.14

18582.97

 

 

 

2130501

行政运行

214.14

214.14

 

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

37.87

 

37.87

 

 

 

2130504

农村基础设施 建设

14011.83

 

14011.83

 

 

 

2130505

生产发展

2750

 

2750

 

 

 

2130506

社会发展

750

 

750

 

 

 

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

521.27

 

521.27

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

512

 

512

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18797.11 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

18797.11

18797.11

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

18797.11

本年支出合计

29

18797.11

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

18797.11

合计

34

18797.11

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

18797.11

214.14

18582.97

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

213

农林水支出

18797.11

214.14

18582.97

21305

扶贫

18797.11

214.14

18582.97

2130501

行政运行

214.14

214.14

 

2130502

一般行政管理事务

37.87

 

37.87

2130504

农村基础设施建设

14011.83

 

14011.83

2130505

生产发展

2750

 

2750

2130506

社会发展

750

 

750

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

521.27

 

521.27

2130599

其他扶贫支出

512

 

512

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

100.82

302

商品和服务支出

97.10

30101

  基本工资

46.34 

30201

办公费

3.16

30102

  津贴补贴

25.13

30202

印刷费

20.56

30103

  奖金

10.91 

30204

手续费

0.04

30107

绩效工资

2.80 

30205

水费

0.33

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.23

30206

电费

2.42

30112

其他社会保障缴费

7.41

30207

邮电费

0.06

 

 

 

30211

差旅费

23.56

 

 

 

30213

维修(护)费

0.96

 

 

 

 

30215

会议费

7.51

 

 

 

 

30216

培训费

2.30

 

 

 

30217

公务接待费

4.60

 

 

 

30226

劳务费

0.43

 

 

 

30228

工会经费

1.20

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

8.70

30199

  其他工资福利支出

 

30299

其他商品和服务支出

21.27

303

对个人和家庭的补助

 6.47

310

其他资本性支出

9.75

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

31002

  办公设备购置

9.75

30305

  生活补助

 0.65

31099

  其他资本性支出

 

30307

医疗费补助

 0.06

304

对企事业单位的补贴

 

30313

 住房公积金

 5.74

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.02

  

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 107.29

公用经费合计

 106.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.7

0

0

0

0

4.7

4.6

0

0

0

0

4.6


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:灵山县扶贫开发办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

 


第三部分:灵山县扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入18797.11万元, 2016年度决算数增加8629.25万元,增长84.87%,收入情况具体如下:

1. .财政拨款收入18797.11万元,为本级财政当年拨付的资金,2016年度决算数增加8629.25万元,增长84.87%,主要原因是脱贫攻坚任务加大,财政投入扶贫资金加大。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 18797.11 万元:其中基本支出214.14万元,较2016年度增加77.81 万元,增长57.07 %;项目支出18582.97万元,2016年度增加8551.44万元,增长85.25%。支出具体如下:

 

1. 农林水支出(类)18797.11  万元:其中基本支出214.14万元,主要用主要用于扶贫办及扶贫信息培训服务中心为保证日常运转发生的基本支出,2016年度增加77.81 万元,增长57.07 %;项目支出18582.97万元,主要用于脱贫攻坚的项目支出,2016年度增加8551.44万元,增长85.25%。

¨¨¨¨¨¨¨

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

灵山县扶贫开发办公室2017年度一般公共预算支出18797.11万元, 2016年度决算数增加8629.25万元,增长84.87%其中:基本支出214.14万元,项目支出18582.97万元。

灵山县扶贫开发办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算18797.11万元,支出决算数为18797.11万元,完成年初预算的100%。

   (一)基本支出:

1.行政运行214.14万元,主要用于扶贫办及扶贫信息培训服务中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员(含离退人员)经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费等日常公用经费支出。

(二)项目支出:

1.一般行政事务管理37.87万元,主要用于灵山县脱贫攻坚指挥部办公室及七个专责小组围绕县委、县政府脱贫攻坚年度计划,开展脱贫攻坚调研,制订年度脱贫攻坚计划方案,承办全县脱贫攻坚会议、产业发展现场会,扶贫档案管理,开展脱贫攻坚督查等支出;

2.农村基础设施建设项目支出14011.83万元,主要用于贫困村屯级道路建设;

3.生产发展 2750万元,主要用于建档立卡贫困户发展产业的奖补资金;

4.社会发展750万元,主要用于建档立卡贫困家庭子女“雨露计划”扶贫培训补助;

5.扶贫贷款奖补和贴息521.27万元,主要用于建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息补助;

6.其他扶贫支出512万元,主要用于划拨到全县各镇(街道)开展扶贫对象精准识别和开展脱贫摘帽认定,维护全国扶贫开发信息系统等工作经费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出214.14万元,其中:人员经费100.82万元,主要包括:基本工资46.34万元、津贴补贴25.13万元、奖金10.91万元、其他社会保障缴费7.41万元、绩效工资2.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.23万元;公用经费97.1万元,主要包括:办公费3.16万元、印刷费20.56万元、手续费0.04万元、水费0.33万元、电费2.42万元、邮电费0.06万元、差旅费23.56万元、维修(护)费0.96万元、会议费7.51万元、培训费2.3万元、公务接待费4.6万元、劳务费0.43万元、工会经费1.2万元、其他交通费用8.7万元、其他商品和服务支出21.27万元;对个人和家庭补助6.47万元,主要包括:遗属生活补助0.65万元、医疗费0.06万元、住房公积金5.74万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元;其他资本性支出9.75万元,主要是办公设备购置9.75万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

灵山县扶贫开发办公室2017年度政府性基金支出0    万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算4.6万元。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元。

(二)2017年度公务接待费支出4.6万元,完成年初预算的97.87%,同比减少0.2万元,下降4.16%。主要用于主要是接待上级扶贫部门及其他县(区)有关领导来我县参加各类扶贫活动和调研考察等公务活动所产生的接待费用2017年本单位公务接待共56个批次、共计921人,其中:国内公务接待56个批次921人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

(三)2017年度公务用车费支出0万元,公务用车改革后本单位没有公务用车。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出97.1万元,比2016年增加54.4万元,增长127.4%。主要原因是:扶贫工作任务较重,增加工作人员而增加办公经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额14021.58万元,其中:政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出14011.83万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。(注:本单位没有预算绩效评价项目)

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。