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索 引 号: 11450721499314577A/2019-11885 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县扶贫办 成文日期: 2019年03月22日
发文文号: 发布日期: 2019年04月02日
标  题: 灵山县移民工作服务中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县移民工作服务中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 目     录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:移民工作服务中心年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:移民工作服务中心2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、移民工作服中心单位的构成

二、中心运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻落实国家和自治区水库工作移民工作方针、政策和法律、法规以及市有关移民工作管理精神;负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水库移民管理工作;提出解决水库移民工作问题的意见及建议;负责全县水库库区和移民安置区基础设施和生产开发项目规划和编报工作;负责全县水库移民资金的管理工作和库区及移民安置区基础设施和生产开发项目的实施工作等。

二、机构设置情况

灵山县移民工作服务中心是灵山县扶贫开发办公室下属公益一类,相当于正科级参照公务员管理的事业单位。经费来源财政全额拨款。

中心内设行政股、财务股和后扶股。

三、人员构成及编制现状

2018移民工作服务中心在职人员编制总数为7人,实有在职   7人,实有离休 0人,实有退休3人。具体情况如下:

中心编制数7人,编内实有在职7人,实有离休0 人,实有退休 3人。领导职数三名,其中:主任1名,副主任2名。

第二部分:移民工作服务中心预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:移民工作服务中心2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算112.70万元,同比减少6.67万元,下降5.84%。其中:

一般公共预算拨款112.70万元,同比减少6.67万元,下降5.84%

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元,同比增加(或减少)0元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0

上年结余收入0元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

2019年收入预算总体增加(或减少)的主要原因:一是…...等,使收入预算总体有所增加(或减少)。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算112.70万元,其中:基本支出 76.10 万元,占支出总预算的65.50%,同比减少 4.27万元,下降5.32  %;项目支出36.6万元,占支出总预算的32.48 %,同比减少2.4 万元,下降6.15%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。

2)社会保障和就业科目支出预算11.91 万元,占支出总预算10.57 %,同比增加0.41万元,增长3.57  %。

3卫生健康支出科目支出预算 3.54万元,占支出总预算   3.14%,同比减少0.43  万元,下降10.83%。

4农林水支出科目支出预算91.95万元,占支出总预算   81.59%,同比减少 5.99万元,下降6.12%。

5)住房保障科目支出预算5.30万元,占支出总预算4.71 %,同比减少0.66万元,下降11.07%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 76.10 万元,占支出总预算的 67.52 %,同比减少4.27万元,下降 5.31 %

工资福利支出预算67.67 万元,占基本支出预算 88.92 %,同比减少 3.32 万元,下降4.68  %。

商品和服务支出预算  8.30 万元,占基本支出预算 10.91%,同比减少0.32万元,下降3.71%。

对个人和家庭的补助支出预算 0.13万元,占基本支出预算的 0.17%,同比减少 0.63万元,下降 82.89%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 36.60万元,占支出总预算的 32.48%,减少2.4万元,下降6.15%

工资福利支出预算  0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降)0  %。

商品和服务支出预算 36.60万元,占项目支出预算 100 %,同比增加(或减少) 0   万元,增长(或下降) 0 %。

对个人和家庭的补助支出预算  0 万元,占项目支出预算的  0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

其他资本性支出预算 0  万元,占项目支出预算  0 %,同比增加(或减少) 0  万元,增长(或下降) 0 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 112.70 万元,其中:基本支出预算 76.10 万元,项目支出预算36.60万元。具体支出预算如下:

1.行政运行91.95万元,其中:基本支出 55.35万元,项目支出36.60万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务  万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如……

3.行政单位医疗 0  万元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗3.54万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金5.30万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.社会保险和就业11.91万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的养老保险金

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算  0 万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出    万元,全部是项目支出预算。主要用于……

2.土地开发支出    万元,全部是项目支出预算。主要用于……

……(按科目进行分析)

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算1.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  万元,公务接待费支出预算 100万元,公务用车购置及运行费支出预算    0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算1.00 万元,比2018年预算  1.35 万元减少(增加)0.35万元,同比下降25.93 %2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:落实中央八项规定,厉行节约,尽可能减少公务接待支出。

1.因公出国(境)经费2019年预算  0 万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长) 0  %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排  0 人次……

2.公务接待费2019年预算 1.00 万元,同比减少 0.35万元,下降25.93%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2019年预算  0 万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。其中:

1)公务用车购置2019年预算   0 万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。用于……

2)公务用车运行维护费2019年预算  0 万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县移民工作服务中心预算单位的构成

灵山县移民工作服务中心2019年的部门预算由本机构1个参照公务员管理全额拨款事业单位构成,其中:

纳入本机构部门预算的参照公务员管理的事业单位1个,经费来源为财政全额拨款。

二、灵山县移民工作服务中心机关运行经费预算安排情况

行政运行 91.95万元,其中:基本支出 55.35万元,项目支出36.60万元,主要用本中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 3153.50万元,同比减少1936.50万元,下降 38.05 %,其中:集中采购 3151 万元,占政府采购预算的 99.92%,同比减少1934万元,下降 38.03 %;分散采购预算  2.50 万元,占政府采购预算的0.08 %,同比减少 2.5万元,下降 50 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 3153.50 万元,上年结余收入安排 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 2.50 万元,服务类采购预算   151万元,工程类采购预算 3000 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为   辆,其中:局本级核定公务车编制  辆,实有车辆  辆,其中应急机要通信车  辆(越野车  辆,小型普通客车  辆),老干部工作用车  辆(小型普通客车  辆,大型普通客车  辆),公务用车  辆(越野车  辆,小型普通客车  辆);XX所核定公务车编制   辆,实有车辆  辆(越野车  辆,小型普通客车  辆……

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目 0个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0  万元,其中:局本级  个绩效考核项目,分别是:XX项目,项目经费预算   万元;XX项目,项目经费预算   万元…… 局属单位   个绩效考核项目,分别是:XX项目,项目经费预算   万元;XX项目,项目经费预算   万元……

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。