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索 引 号: 11450721499314577A/2019-11891 主题分类: 扶贫
发文机关: 灵山县扶贫办 成文日期: 2019年03月22日
发文文号: 发布日期: 2019年04月02日
标  题: 灵山县扶贫开发办公室2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

灵山县扶贫开发办公室2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

 目     录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县扶贫开发办公室2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县扶贫开发办公室2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县扶贫开发办公室预算单位的构成

二、灵山县扶贫开发办公室运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府,自治区扶贫开发办公室、市扶贫开发办公室,县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区、市、县扶贫开发计划。

(二)根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发的规划和计划。

(三)负责提出全县财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,报县人民政府决定后组织实施。

(四)贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全县扶贫开发状况的监测和统计。

(五)协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直机关定点挂钩帮扶责任制;负责县内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接收资助等事项的管理。

(六)负责指导、协调异地安置工作;负责全县小额信贷扶贫的计划、协调、实施工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

(七)负责规划、协调、实施贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

(八)负责对全县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

二、机构设置情况

(一)综合股

负责办公室机关的综合协调和重要会议的组织、公文办理和综合性文件、材料的起草工作,制定机关工作制度、工作计划并督促检查;负责机关人事、劳资、职称评聘和干部培训教育工作;负责纪检、监察、计划生育及退休人员的管理;负责机关绩效考评工作;负责督办、查办、信访、提案办理和公文收发、文印、档案、保密和印章管理;负责机关行政、财务等后勤管理工作和党群工作;配合有关部门开展扶贫开发宣传工作等。

    (二)项目管理股

    负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金和新增扶贫资金的投向分配计划建议;按照扶贫资金的管理办法,指导、协调、监督扶贫资金的使用;拟订扶贫项目规划和年度计划;承办镇、村年度扶贫项目计划和调整的审批工作;组织扶贫项目的实施、检查、监测、验收、评价和统计工作;组织有关部门实施贫困地区基础设施建设工作;拟订贫困地区生态扶贫、科教扶贫项目的规划和计划,并协同有关部门组织实施;负责全县扶贫信贷的计划、协调、组织、统计、管理等工作;负责对小额信贷的协调;负责异地安置扶贫的规划、计划和监测。

    (三)社会扶贫股

负责对外联络,组织协调社会各界参与扶贫开发;负责县内外对口帮扶、扶贫协作的联络和协调工作;负责扶贫培训的有关工作;会同人力资源和社会保障部门组织实施贫困地区劳务输出;承担县革命老区建设促进会的管理工作;检查、督促、落实县直机关定点帮扶责任制。

(四)扶贫信息培训服务中心

负责全县精准识别建档立卡数据采集,建立扶贫信息系统,确保联网系统正常运行等工作。

三、人员构成及编制现状

灵山县扶贫开发办公室现有在职干部6人,退休干部2人,后勤服务人员1人,遗属人员1人。县扶贫办下设扶贫信息培训服务中心,在职事业编制人员10人。

第二部分:灵山县扶贫开发办公室2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县扶贫开发办公室2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算166.05万元,同比增加34.76万元,增加26.48%。其中一般公共预算拨款166.05万元,同比增加34.76万元,增加26.48%。没有政府性基金拨款,没有纳入财政专户管理的收入安排的资金,没有未纳入财政专户管理的收入安排的资金。没有上年结余收入。2019年收入预算总体增加的主要原因:在职人员增加4名,相应增加基本工资及相关费用。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算166.05万元,其中:基本支出122.95万元,占支出总预算的74.04%,同比增加41.16万元,增加50.32%;项目支出43.1万元,占支出总预算的25.96%,同比减少6.4万元,减少12.93%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

(1)社会保障和就业科目支出预算19.42万元,占支出总预算11.67%,同比增加7.89万元,增加68.43%。

(2)医疗卫生与计划生育科目支出预算5.75万元,占支出总预算3.46%,同比增加1.65万元,增加40.24%。

(3)农林水支出科目支出预算132.26万元,占支出总预算79.65%,同比增加22.75万元,增加20.77%。

(4)住房保障科目支出预算8.62万元,占支出总预算5.19%,同比增加2.47万元,增长40.16%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算122.95万元,占支出总预算的74.04%,同比增加41.16万元,增加50.32%。

工资福利支出预算113.04万元,占基本支出预算91.94%,同比增加44.6万元,增加55.17%。

商品和服务支出预算9.26万元,占基本支出预算7.53%,同比增加2.7万元,增加41.16%。

对个人和家庭的补助支出预算0.65万元,占基本支出预算的0.53%,同比减少6.15万元,减少90.44%。 

2)项目支出预算。

项目支出预算43.1万元,占支出总预算的25.96%,同比减少6.4万元,减少12.93%。其中商品和服务支出预算29.6万元,占项目支出预算68.68%,同比减少11.4万元,减少27.8%;其他资本性支出5万元;其他支出8.50万元,主要是转拨灵山县革命老区促进会经费4万元,转拨灵山县西部研究与发展促进会4.5万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算拨款支出预算166.05万元,其中:基本支出预算122.95万元,项目支出预算43.1万元。具体支出预算如下:

1.行政运行89.16万元,其中基本支出89.16万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、工会经费、交通补贴等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗3.04万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗2.71万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金8.62万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为办机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.基本养老保险缴费18.48万元

6.事业单位失业保险0.51万元

7.行政、事业单位工伤保险0.14万元

8.生育保险0.29万元

9.灵山县扶贫信息培训服务中心工作经费5万元,主要用于全县精准识别建档立卡数据采集,建立扶贫信息系统,确保联网系统正常运行等支出;

10.灵山县革命老区促进会经费4万元;

11.灵山县西部研究与发展促进会经费4.50万元;

12.扶贫工作经费7.6万元,用于开展扶贫而产生的会议、培训,督促县直机关定点帮扶等方面的支出;

13.扶贫项目管理前期费用22万元,用于贫困村整村推进扶贫项目调研、立项、督查、验收等支出。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.6万元,其中:公务接待费支出预算4.4万元,会议费6万元,培训费1万元,通信费用1.2万元,差旅费12万元,没有因公出国(境)经费、公务用车运行维护费和公务用车购置费支出预算。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.6万元,比2018年预算18.38万元增加6.22万元,同比增加33.84%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:脱贫攻坚任务加大,增加抽调人员,因而增加差旅费等。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算  0 万元,同比减少(增加)  0 万元,下降(增长) 0  % 

2.公务接待费2019年预算 4.4  万元,同比减少 0.2万元,下降 4.35%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。

3.公务用车购置及运行费2019年预算 0  万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。其中:

1)公务用车购置2019年预算  0  万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 % 

2)公务用车运行维护费2019年预算 0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长) 0% 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县扶贫开发办公室预算单位的构成

灵山县扶贫办2019年的部门预算由县扶贫办本级及下属二层机构扶贫信息培训服务中心构成。其中: 

纳入县扶贫办本级部门预算的3个职能部门包括:综合股、项目股、社会扶贫股。纳入县扶贫办部门预算的1个事业单位包括:灵山县扶贫信息培训服务中心。

二、灵山县扶贫开发办公室运行经费预算安排情况

行政运行89.16万元,全部是基本支出预算。主要用于扶贫办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算4.98万元,其中分散采购预算4.98万元,占政府采购预算的100%。政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.98万元,按政府采购项目类型为货物类采购。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为  0 辆 。

五、200万元以上项目预算绩效说明

2019年部门预算200万元以上项目  0 个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款  0 万元 。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

灵山县扶贫开发办公室

                                 2019年3月22日