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索 引 号: 11450721499314577A/2019-12132 主题分类: 扶贫
发文机关: 灵山县扶贫办 成文日期: 2019年08月22日
发文文号: 发布日期: 2019年08月22日
标  题: 原灵山县水库移民工作管理局2018年部门决算

原灵山县水库移民工作管理局2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻落实国家和自治区水库工作移民工作方针、政策和法律、法规以及市有关移民工作管理精神;负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水库移民管理工作;提出解决水库移民工作问题的意见及建议;负责全县水库库区和移民安置区基础设施和生产开发项目规划和编报工作;负责全县水库移民资金的管理工作和库区及移民安置区基础设施和生产开发项目的实施工作等。

原灵山县水库移民工作管理局是正科级参照公务员管理的、独立核算的事业单位。经费来源财政全额拨款。

2018年原灵山县水库移民工作管理局在职人员编制总数为7人,实有在职   7人,实有离休 0人,实有退休3人。具体情况如下:

本单位编制数7人,编内实有在职7人,实有离休0 人,实有退休 3人。领导职数三名,其中:主任1名,副主任2名。

二、部门决算单位构成

根据工作职责,原灵山县水库移民工作管理局内设三个职能股室,即行政股、财务股、后期扶持股。

1、行政股:协助中心领导处理日常工作,协调各股室工作;负责文秘、档案和后勤服务工作;负责组织办理人大建议、政协提案以及移民来信来访工作;负责组织宣传移民工作方针、政策、法律、法规和移民干部培训。

2、财务股:负责全县水库移民后期扶持资金发放的协调、落实;负责移民资金的计划编报、管理、核算、使用、资产管理等工作;负责移民统计工作。

3、后期扶持股:负责全县水库移民遗留问题处理和移民后期扶持工作管理;负责全县易在扶贫搬迁项目规划及年度计划编报工作;全县水库移民遗留问题处理和移民后期扶持工作管理负责项目管理、组织和指导实施、验收等工作;负责移民实用技术培训工作。

本年度本部门机构无变化及变动。

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)原灵山县水库移民工作管理局2018年度总收入7314.93万元,其中本年收入6447.36万元, 较2017年度决算数增加2136.95万元,增长41.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6447.36 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1788.44万元,增长38.39%,主要原因是2018年上级下达项目资金较2017年增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入” “事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

6.上年结转和结余 867.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加348.51万元,增长67.14%,主要原因是部分项目资金上级下达时间较迟,影响资金拨付进度及拨付率,只能结转下年度支出。

(二)原灵山县水库移民工作管理局2018年度总支出7314.93万元,其中本年支出5560.16万元, 较2017年度决算数增加2136.95万元,增长41.27%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)4569.04万元:主要用于水利建设项目支出。

较2017年度决算数增加1125.12万元,增加32.67%,主要原因是2018年上级下达的水利建设项目资金较2017年有很大的增加。

2.农林水支出(类)991.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本工资、津贴补贴、奖金等日常支出和水利建设项目支出。

较2017年度决算数增加124.64万元,增长14.38%,主要原因是主要原因是2018年上级下达农林水类项目资金较2017年增加。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

5.年末结转和结余1754.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加887.19万元增长102.26%,主要原因是2018年上级下达的部分项目资金较迟以及财政部门资金缺口较大等。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

原灵山县水库移民工作管理局2018 年度一般公共预算支出509.40万元,较2017年度决算数减少257.48万元,下降33.58%。其中:基本支出136.38万元,项目支出373.02万元。

农林水支出(类)水利 (款)行政运行(项)支出为136.38万元,水利建设移民(项)支出373.02万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本工资、津贴补贴、奖金等日常支出和水利建设移民项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原灵山县水库移民工作管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出136.38万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 105.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出和遗属生活补助;公用经费30.40万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原灵山县水库移民工作管理局2018年度政府性基金支出 5050.76万元,较2017年度决算数增加1507.24万元,增长42.54 %。其中:基本支出 0万元,项目支出5050.76万元。

(一)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)支出3132.18万元,基础设施建设和经济发展(项)支出1402.08万元;社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出34.78万元,主要用于水库移民项目支出。

(二)农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出481.72万元,主要用于水库移民项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

原灵山县水库移民工作管理局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.35万元,支出决算0.80万元,完成年初预算的59.26 %;支出决算数比2017年度增加0.46万元,增长135.29%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0.80 万元,完成年初预算的   59.26%,同比增加0.46万元,增长135.29%。主要用于开展各项工作接待上级领导的业务招待费。据统计,2018年本单位公务接待共27个批次、共计63人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年年未的公务接待经费在2018年度支出。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

原灵山县水库移民工作管理局2018年机关运行经费支出30.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少1.60万元,降低5%。主要原因是:执行县财政部门关于机关运行经费必须较上年减少5%支出要求,减少本单位机关运行经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

原灵山县水库移民工作管理局2018年政府采购支出总额30085.00万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出30000.00万元、政府采购服务支出80万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,原灵山县水库移民工作管理局共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金119.37万元,自评覆盖率达到100%。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出119.37万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。