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索 引 号: 11450721499314577A/2019-13071 主题分类: 扶贫
发文机关: 灵山县扶贫办 成文日期: 2019年08月28日
发文文号: 发布日期: 2019年08月28日
标  题: 灵山县扶贫开发办公室2018年部门决算

灵山县扶贫开发办公室2018年部门决算

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目    录

 

第一部分:灵山县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县扶贫开发办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵山县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、县扶贫办基本情况

(一)主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府、自治区扶贫开发办公室、市扶贫开发办公室、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区、市、县扶贫开发计划。

(二)根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发的规划和计划。

(三)负责提出全县财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,报县人民政府决定后组织实施。

(四)贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全县扶贫开发状况的监测和统计。

(五)协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直机关定点挂钩帮扶责任制;负责县内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接收资助等事项的管理。

(六)负责指导、协调异地安置工作;负责全县小额信贷扶贫的计划、协调、实施工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

(七)负责规划、协调、实施贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

(八)负责对全县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

(二)内设机构

根据上述职责,县扶贫开发办公室设3个内设机构。

1.综合股。负责办公室机关的综合协调和重要会议的组织、公文办理和综合性文件、材料的起草工作,制定机关工作制度、工作计划并督促检查;负责机关人事、劳资、职称评聘和干部培训教育工作;负责纪检、监察、计划生育及退休人员的管理;负责机关绩效考评工作;负责督办、查办、信访、提案办理和公文收发、文印、档案、保密和印章管理;负责机关行政、财务等后勤管理工作和党群工作;配合有关部门开展扶贫开发宣传工作等。

2.项目管理股.负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金和新增扶贫资金的投向分配计划建议;按照扶贫资金的管理办法,指导、协调、监督扶贫资金的使用;拟订扶贫项目规划和年度计划;承办镇、村年度扶贫项目计划和调整的审批工作;组织扶贫项目的实施、检查、监测、验收、评价和统计工作;组织有关部门实施贫困地区基础设施建设工作;拟订贫困地区生态扶贫、科教扶贫项目的规划和计划,并协同有关部门组织实施;负责全县扶贫信贷的计划、协调、组织、统计、管理等工作;负责对小额信贷的协调;负责异地安置扶贫的规划、计划和监测。

3.社会扶贫股.负责对外联络,组织协调社会各界参与扶贫开发;负责县内外对口帮扶、扶贫协作的联络和协调工作;负责扶贫培训的有关工作;会同人力资源和社会保障部门组织实施贫困地区劳务输出;承担县革命老区建设促进会的管理工作;检查、督促、落实县直机关定点帮扶责任制。

二、部门决算单位构成

 (一)单位构成:灵山县扶贫开发办公室2018年度决算公开单位包括灵山县扶贫开发办公室本级、灵山县扶贫信息培训服务中心(二层机构,非独立核算单位)和灵山县脱贫攻坚指挥部办公室(非独立核算单位)。

(二)人员构成:

1.灵山县扶贫开发办公室实有人数7人,其中行政在职6人,后勤服务人员1人。退休2人,遗属人员1人

2.灵山县扶贫信息培训服务中心实有人数15人,其中事业在职10人,临时聘用专职扶贫信息员5人。

3.灵山县脱贫攻坚指挥部办公室实有人数22人,其中在职22人。

 

 

 

 

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:灵山县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入15268.26万元, 其中本年收入15268.26万元较2017年度决算数减少3528.85万元,下降18.77%,收入情况具体如下:

1. .财政拨款收入15268.26万元,为本级财政当年拨付的资金,较2017年度决算数减少3528.85万元,下降18.77%。主要原因是农村基础设施建设项目投入较2017年度决算数减少了9734.79万元,所以整体总收入下降了。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

(二)本部门2018年度总支出 15268.26 万元,其中本年支出15268.26万元,较2017年度决算数减少3528.85万元,下降18.77%。支出具体如下:

 

1. 农林水支出(类)15268.26  万元:其中基本支出251.65万元,主要用主要用于扶贫办及扶贫信息培训服务中心为保证日常运转发生的基本支出及扶贫项目类支出等,较2017年度决算数减少3528.85万元,下降18.77%主要原因是农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设项目支出(项)较2017年度决算数减少了9734.79万元,所以整体总支出减少了。

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4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

灵山县扶贫开发办公室2018年度一般公共预算支出15268.26万元, 较2017年度决算数减少3528.85万元,减少18.77%,其中:基本支出251.65万元,项目支出15016.61万元。

灵山县扶贫开发办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算15268.26万元,支出决算数为15268.26万元,完成年初预算的100%。

   (一)基本支出:

1. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)251.65万元,主要用于扶贫办及扶贫信息培训服务中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员(含离退人员)经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费等日常公用经费支出。

(二)项目支出:

1. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设项目支出(项)4277.04万元,主要用于贫困村屯级道路建设;

2. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展 (项)2614.5万元,主要用于建档立卡贫困户发展产业的奖补资金;

3. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)1079.47万元,主要用于建档立卡贫困家庭子女“雨露计划”扶贫培训补助;

4. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项)580.38万元,主要用于建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息补助;

5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)6465.22万元,主要用于全县贫困村村级集体经济、组织扶贫项目实施和和开展脱贫摘帽认定,维护全国扶贫开发信息系统等工作经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出251.65万元,其中:人员经费115.98万元,主要包括:基本工资38.12万元、津贴补贴21.68万元、奖金7.84万元、绩效工资14.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元、职工基本医疗保险缴费2.36万元、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金5.98万元,医疗费0.02万元、其他工资福利支出9.97万元;公用经费135.67万元,主要包括:办公费15.45万元、印刷费25.71万元、手续费0.05万元、水费0.28万元、电费2.42万元、邮电费0.72万元、差旅费31.29万元、维修(护)费0.08万元、会议费0.64万元、培训费1.78万元、公务接待费4.4万元、其他交通费用12.21万元、其他商品和服务支出33.63万元;对个人和家庭补助0.74万元,主要是遗属生活补助0.74万元;其他资本性支出7.01万元,主要是办公设备购置7.01万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

灵山县扶贫开发办公室2018年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

灵山县扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.6万元,支出决算4.4万元,完成年初预算的95.65 %;支出决算数比2017年度减少0.2万元,下降4.35%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元。

(二)2018年度公务接待费支出4.4万元,完成年初预算的95.65%,同比减少0.2万元,下降4.35%。主要用于主要是接待上级扶贫部门及其他县(区)有关领导来我县参加各类扶贫活动和调研考察等公务活动所产生的接待费用。2018年本单位公务接待共50个批次、共计865人,其中:国内公务接待50个批次865人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因:是我单位积极压缩减少公务接待开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是是我单位积极压缩减少公务接待开支。

 

(三)2018年度公务用车费支出0万元,公务用车改革后本单位没有公务用车。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出135.67万元,比2017年增加38.57万元,增长39.72%。主要原因是:扶贫工作任务较重,工作量,增加工作人员而增加办公经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。(注:本单位没有预算绩效评价项目)

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。