当前位置:首页  >  灵山县市场监督管理局  >   财政信息

索 引 号: 11450721MB1558380Y/2019-12623 主题分类: 文秘工作
发文机关: 灵山县市场监督管理局 成文日期: 2019年04月09日
发文文号: 发布日期: 2019年04月09日
标  题: 灵山县工商行政管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县工商行政管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

分享到: 【打印本页】

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县工商行政管理局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县工商行政管理局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、工商局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

宣传、贯彻和实施国家、自治区、市有关工商行政管理工作的方针、政策、法律、法规、规章;对本辖区内工商企业和从事经营活动的单位、个人依法进行监督管理;负责组织监督检查市场竞争行为,依法打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为;负责组织保护消费者合法权益;负责组织实施本行政辖区内各类市场经营秩序的规范管理和监督;负责组织管理本行政辖区的广告工作等。

二、机构设置情况

我局属独立核算单位,内设办公室财务股人事股法规与行政执法督察股反不正当竞争执法与商标广告监督管理股经济检查大队12315消费者申诉举报中心企业与个体私营经济监督管理股消费者权益保护股市场与合同规范管理股10个股室,下设的石塘、平山、佛子、丰塘、灵城、三海、新圩、檀圩、武利、文利、伯劳、那隆、三隆、陆屋、旧州、太平、沙坪、烟墩、平南19个工商所属报账单位。

三、人员构成及编制现状

2019年,我局有行政编制数99人,工勤编制1人,实有公务员93人,工勤人员1人,退休78人,遗属16人。

 

第二部分:灵山县工商行政管理2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县工商行政管理2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1,224.67万元,同比增加20.93万元,增长1.74 %。其中:

一般公共预算拨款1,224.67万元,同比增加增加20.93万元,增长1.74%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

上年结余收入 0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:人员变引起的基本支出增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1,224.67万元,其中:基本支出901.77万元,占支出总预算的73.63 %,同比增加23.53万元,增长2.68%;项目支出322.9万元,占支出总预算的 26.37 %,同比减少2.6万元,下降0.8%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算 983.27元,占支出总预算80.29%,同比增加12.5万元,增长1.29 %。

2)社会保障和就业科目支出预算 143.89 万元,占支出总预算11.75%,同比增加13.15万元,增长10.06 %。

3卫生健康支出科目支出预算 39 万元,占支出总预算 3.18%,同比减少1.7万元,下降4.18%。

4)住房保障科目支出预算 58.51 万元,占支出总预算 4.78 %,同比减少3.02万元,下降4.91 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 901.77 万元,占支出总预算的73.63 %,同比增加23.53万元,增长2.68 %

工资福利支出预算 782.19万元,占基本支出预算86.74%,同比增加28.14万元,增长3.73 %。

商品和服务支出预算 107.11 万元,占基本支出预算 11.88 %,同比增加5.02 万元,增长4.92%。

对个人和家庭的补助支出预算 12.47 万元,占基本支出预算的 1.38%,同比减少9.63万元,下降43.57 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 322.9 万元,占支出总预算的 26.37 %,同比减少2.6万元,下降0.8%

工资福利支出预算 46 万元,占项目支出预算 14.25 %,同比增加(或减少) 0  万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算 235.9 万元,占项目支出预算 73.06 %,同比增加1.4万元,增长0.6 %。

对个人和家庭的补助支出预算 3 万元,占项目支出预算的0.93 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算 38 万元,占项目支出预算 11.77 %,同比减少4万元,下降9.52 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1224.67万元,其中:基本支出预算901.77万元,项目支出预算 322.9万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 660.37 万元,其中:基本支出 660.37 万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.一般行政管理事务169.4 万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属下属单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

3.行政单位医疗 39 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 58.51万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5. 市场监督管理专项58万元,全部是项目支出预算。是安排市场管理事务中的整顿和规范市场经费秩序经费、流通领域商品抽查检验费、市场主体注册所需的证照费用预算。

6. 市场监管执法70万元,是市场管理事务中的打击传销经费、反垄断与不正当竞争经费、扫黄打非经费、打假办案经费预算。

7. 消费者权益保护17.5万元,是12315维权经费。

8. 信息化建设(市场监督管理事务)8万元,主要用于为局机关和所属下属单位为完成各项工作任务而购买的电脑、打印机等办公设备支出。

9. 行政事业单位离退休140.97万元,主要用于离退休人员基本养老保险支出。

10. 财政对其他社会保险基金的补助2.92万元,主要为为在职员工购买的工伤保险、生育保险补助。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算 0 万元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算  30.4 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.9 万元,公务用车购置及运行费支出预算 29.5  万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算 30.4 万元,比2018年预算 56 万元减少25.6万元,同比下降45.71%2019年一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:本着勤俭节约的精神,2019年我局进一步压缩公务接待费、公务用车维护费等支出。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0 %

2.公务接待费2019年预算 0.9 万元,同比减少2.1万元,下降70 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用.

3.公务用车购置及运行费2019年预算 29.5 万元,同比减少23.5万元,下降44.34 %。其中:

1)公务用车购置2019年预算 0  万元,同比减少(增加)   万元,下降(增长) 0 %

2)公务用车运行维护费2019年预算 29.5 万元,同比减少23.5 万元,下降44.34 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县工商行政管理局预算单位的构成

灵山县工商行政管理局2019年的部门预算由局本级及下属19个派出机构构成

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行 660.37 万元,全部是基本支出预算。主要用于局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算51 万元,同比减少47万元,下降47.96%,其中:集中采购 51 万元,占政府采购预算的 100 %,同比减少47 万元,下降47.96 %;分散采购预算  0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 51 万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1.3 万元,服务类采购预算   0万元,工程类采购预算  6 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2、执法用车19,其中:局本级核定公务车编制2 辆,实有车辆2 辆,其中应急机要通信车 0辆(越野车0辆,小型普通客车0 辆),老干部工作用车0 辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车2辆(越野车0辆,小型普通客车2辆);核定执法用车编制19辆,实有车辆19辆(越野车19辆,小型普通客车0)。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目 0 

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。