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索 引 号: 11450721MB1558380Y/2019-12655 主题分类: 文秘工作
发文机关: 灵山县市场监督管理局 成文日期: 2019年04月09日
发文文号: 发布日期: 2019年04月09日
标  题: 灵山县质量技术监督局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县质量技术监督局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县质量技术监督局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县质量技术监督局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县质量技术监督局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

灵山县质监局主要工作职责是负责全县计量、标准、产品质量、认证认可、特种设备安全、产品检验等质量技术监督工作。

二、机构设置情况

灵山县质量技术监督局设有3个机构其中行政机构1:灵山县质量技术监督局;事业机构2:灵山县计量检定测试所、灵山县产品质量检验所。

三、人员构成及编制现状

灵山县质量技术监督局共有编制数34名,其中:行政编制数14(其中含后勤控制数1名)全额事业编制数20名。

灵山县质量技术监督局全系统在职在编人员31人,退休人员20其中: 行政机构在职人员12人,退休人员9人;事业机构在职人员19人,退休人员11人。聘用人员12人。

 

第二部分:灵山县质量技术监督2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县质量技术监督2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算376.89万元,同比增加34.1万元,增加9.95 %。其中:

一般公共预算拨款376.89万元,同比增加34.1万元,增加9.95 %。

上年结余收入0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0%。

2019年收入预算总体增加的主要原因是由于人数增加,相应基本支出增加,其中伙食补助费增加12.8万元,绩效工资增加6.98万元,养老保险增加9.15万元,通讯补助增加1.5万元,其他属于医保、失业保险、工会费等基本支出增加,同时项目收入减少3.4万元,两者相抵,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算376.89万元,其中:基本支出275.77万元,占支出总预算的 73.17%,同比增加37.5万元;项目支出101.12万元,占支出总预算的26.83%,同比减少3.4万元,减少3.25%。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算298.95万元,占支出总预算79.32%,同比增加22.08万元,增长7.97.

2)社会保障和就业科目支出预算 44.87万元,占支出总预算11.91%,同比增加9.89万元,增长28.27

3)卫生健康支出科目支出预算 13.23万元,占支出总预算3.51%,同比增加0.85万元,增长6.86

4)住房保障科目支出预算19.84万元,占支出总预算5.26%,同比增加1.28万元,增长6.9。。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算275.77万元,占支出总预算的73.17%,同比增加37.5万元,增长15.74%。其中:

工资福利支出预算 255.58万元,占基本支出预算92.68%,同比增加34.97万元,增长15.85 %。

商品和服务支出预算19.67万元,占基本支出预算7.13%,同比增加2.01万元,增长11.38%。

对个人和家庭的补助支出预算0.52万元,占基本支出预算的0.19%,同比增加0.52万元,增长100 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算101.12万元,占支出总预算的26.83 %,同比减少3.4万元,下降3.25%。其中:

工资福利支出预算35.52万元,占项目支出预算35.13%,与上一年持平,无增加。

商品和服务支出预算58.6万元,占项目支出预算57.95%,同比减少5.4万元,下降8.44%。

其他资本性支出预算7 万元,占项目支出预算6.92%,同比增加2万元,增长40%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算376.89万元,其中:基本支出预算275.77万元,项目支出预算101.12万元。具体支出预算如下:

1. 行政运行(市场监督管理事务)263.43万元,其中:基本支出197.83万元,项目支出65.6万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出及相关项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他市场监督管理事务35.52万元,全部是项目支出预算,主要用于聘用人员工资及社保。

3.社会保障和就业支出44.87元,其中单位基本养老保险支出41.96万元,其他社会保险支出2.91万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险及相关社保。

4.行政单位医疗5.78万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗7.45万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金19.84万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算7.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置及运行费支出预算 7 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算7.5万元,比2018年预算10万元减少2.5万元,同比下降25%2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是财政预算股根据2018年底上报的三公经费实际支出情况统计表相应调整了三公经费预算,而实际开支比预算少2.5万是由于2018年底财政资金紧张,尚有2万块的公车修理费尚未及时支付。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %

2.公务接待费2019年预算0.5万元,同比减少1.5万元,下降75%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2019年预算7万元,同比减少1万元,下降12.5 %。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

2)公务用车运行维护费2019年预算7万元,同比减少1万元,下降25 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县质量技术监督局预算单位的构成

灵山县质量技术监督局单位2019年的部门预算由质监局本级及附属2个事业单位构成。其中: 

纳入质监局本级部门预算的5个职能部门包括:办公室、特种设备安全监察股、法规监督股、质量与标准化股、计量与科技认证股。 

纳入质监局部门预算的2个事业单位包括:灵山县计量检定测试所和灵山县产品质量检验所。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行263.43万元,其中基本支出预算197.83万元,项目支出预算65.6万元。主要用于质监局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算7万元,同比增加2万元,增长40%,其中:集中采购7万元,占政府采购预算的100 %,同比增加2万元,增长40%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0  %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款7万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位局机关保留的公务用车编制为1辆(执法执勤用车)。另外两个所属事业单位有公务用车3辆,其中:计量所核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,质检所核定公务车编制2辆,实有车辆1辆。 

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目0个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0万元

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。