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索 引 号: 11450721MB1558380Y/2019-11799 主题分类: 文秘工作
发文机关: 灵山县市场监督管理局 成文日期: 2019年08月20日
发文文号: 发布日期: 2019年08月20日
标  题: 灵山县质量技术监督局2018年部门决算

灵山县质量技术监督局2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

灵山县质量技术监督局主要工作职责是负责全县计量、标准、产品质量、认证认可、特种设备安全等质量技术监督工作。

二、部门决算单位构成

    灵山县质量技术监督局设有3个机构其中行政机构1:灵山县质量技术监督局;事业机构2:灵山县计量

检定测试所、灵山县产品质量检验所。灵山县质量技术监督局编制数为34人,其中行政编制14人,事业编制20人;财政供养人数51人,其中行政在职12人、退休9人,事业在职19人、退休11人。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县质监局2018年度总收入414.47万元,其中本年收入412.15万元, 2017年度决算数增加51.43万元,增长14.17%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入412.15万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加54.42万元,增长15.21%,主要原因是住房公积金财政补助部分从8%增长到12%,年中县财政局拨付“检验检测仪器设备维修保养专项经费(预备费)”9万元用于质检所仪器设备维修更新,此外2018年发放的绩效考核奖比2017年有所增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余2.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少3万元,下降56.39%,主要原因是以前年度结转下来的资金在今年使用一部分。

(二)灵山县质监局2018年度总支出414.47万元,其中本年支出399.78万元, 2017年度决算数增加51.43万元,增长14.17 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出331.7万元:主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出及相关项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2017年度决算数增加18.2万元,增长5.81%,主要原因是人员工资比上一年有所增加,相应社保及公积金也增加。

2.社会保障和就业支出35.04万元:主要用于养老保险支出。2017年度决算数增加14.83万元,增长73.38%,主要原因是自2017年1-4月单位部分养老由财政局统一负担,5-12月单位部分养老才由单位负担,而2018年单位部分养老全部由财政承担。

3. 医疗卫生和计划生育支出14.35万元:主要是用于医疗保险方面支出。2017年度决算数增加1.09万元,增长8.22%,主要原因是医保扣缴基数有所增加。

4.住房保障支出18.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加5.82万元,增长45.22%,主要原因是财政局负责的单位部分公积金数从去年的8%增长到今年的12%。

5.年末结转和结余14.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加11.49万元,增长359.06%,主要原因是年底财政资金紧张,银行支付不及时,致使一大部分资金无法正常开支,造成结转。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县质监局2018 年度一般公共预算支出399.78万元,2017年度决算数增加42.46万元,增长11.88%。其中:基本支出294.18万元,项目支出105.6万元。

(一)1、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)和事业运行(项)支出为226.1万元。此资金主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、工会费等日常公用经费支出。

2、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)支出为105.6万元。此资金主要用于单位发生的项目支出,如产品质量监督抽查经费、特种设备安全监督检查经费、产品打假办案经费、计量强检经费、聘用人员工资和社保支出等。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为35.04万元,此资金主要用于养老保险支出。

(三)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出为14.35万元,此资金主要用于医疗保险方面支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为18.69万元,此资金主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县质监局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出294.18万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费288.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出生活补助公用经费5.93万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、工会经费等

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县质监局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0 万元,项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县质监局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10万元,支出决算7.59万元,完成年初预算的75.9%;支出决算数比2017年度减少2.13万元,下降21.91%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0 %。

(二)2018年度公务接待费支出0.54万元,完成年初预算的27 %,同比增加0.06万元,增长12.5%。主要用于接待上级机关到本单位考察调研。据统计,2018年本单位公务接待共15个批次、共计70人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:根据国家八项定,厉行节俭,减少相应公务接待次数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是物价有所上涨。

(三)2018年度公务用车费支出7.05万元,完成年初预算的88.13%,同比减少2.19万元,下降23.7%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出7.05万元,完成年初预算的88.13%,同比减少2.19万元,下降23.7%。主要原因是:截止2018年底,财政资金紧张,银行支付不及时,致使有将近2万车辆维修费用尚未结清,无法入账。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:年底尚有部分车辆维修费未结清支付成功。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:年底尚有部分车辆维修费未结清支付成功。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县质监局2018年机关运行经费支出5.89万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加0.65万元,增长12.4%。主要原因是:财政拨付的工会经费开支比上年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县质监局2018年政府采购支出总额7.42万元,其中:政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县质监局共有车辆4辆,其中一般执法执勤用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是计量所的2辆公务用车,质检所的1辆公务用车,因为两所属于事业单位,尚未进行公车改革,车辆尚保留在单位内继续使用;单位价值50万元以上通用设备5套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,共涉及资金342.8万元,自评覆盖率达到100%。

根据《灵山县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(灵财绩效〔20195号)文件精神,我局召开了专题会议研究,成立评价小组,制定了工作计划,组织开展全单位绩效评价工作。评价小组核查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据绩效自评材料进行分析,自评2018年度部门整体支出绩效得分91.5分。从评价情况来看,项目资金到位率100%,项目的产出目标和效益目标完成情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

由于对绩效管理的经验不足,项目部分成果无法通过指标形式表示,部分评价指标较宽泛,资金项目效果无法量化,评价结果欠准确,所以需要加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训,提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平,使得资金项目效果能更好的量化。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。