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索 引 号: 11450721685186820U/2017-28783 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县政务服务中心管理办公室 成文日期: 2017年08月18日
发文文号: 发布日期: 2017年08月18日
标  题: 灵山县政务服务管理办公室 2016年部门决算

灵山县政务服务管理办公室 2016年部门决算

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灵山县政务服务管理办公室

2016年部门决算

  

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:部门概况

一、政务服务管理办公室及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、制定各项规章制度、管理办法并组织实施;

2、对部门、机构窗口授权是否充分进行审查;

3、对部门、机构政务服务事项的依据、对象、范围、申

请材料和办理权限、办理条件、办理程序、办结时限进行审查;

4、对进入或者退出政务服务中心集中受理的政务服务事项进行审核并报同级人民政府决定;

5、对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理的政务服务事项,监督其在规定限期内停止执行;

6、协调和监督集中受理的政务服务事项,组织并联审批

或制定部门、机构窗口牵头组织并联审批,适时通报政务服务工作情况;

7、对下级政务服务中心管理办公室报送本级人民政府所属部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调;

8、对各部门、机构在政务服务中心是指窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各部门、机构窗口及其工作人员进行日常管理和考核;

9、受理申请人对部门、机构窗口及其工作人员的投诉、举报;对有过错责任的部门、机构窗口及其工作人员进行批评教育或提出责任追究意见;

10、对下级政务服务中心管理办公室进行业务指导;

11、完成本级人民政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

政务服务管理办公室内设有综合股、业务股、督察股(挂投诉中心牌子)、政务公开股共4个职能股室。下属事业单位1个:灵山县政务信息管理中心。

1、综合股

负责处理县政务服务中心机关日常政务;负责起草重要文稿和综合性文字材料,拟订机关工作制度、工作计划及目标任务;负责信息宣传及调研、文秘及档案管理等工作;负责财务、后勤服务、编制人事和党群等工作,组织开展政务服务中心集体活动;负责政务服务中心机关的考核及督查工作;配合中心网站、局域网建设及维护工作。

2、业务股

负责进入政务服务中心的行政许可(审核)、非行政许可事项和便民服务项目的审核确定、调整工作;负责联办件并联审批的协调工作;负责对重要投资项目和县领导交办的限时办结事项进行跟踪督办;负责与行政许可项目审批(审核)有关的会议纪要和相关文件的起草工作;负责窗口业务工作例会;负责各窗口的各类业务报表的统计、归档及相关简报编印工作;参与全县行政许可制度改革的具体工作。

3、督

负责受理、查处服务对象的举报投诉事项;负责指导协调各镇部门的软环境建设工作;组织实施对县级机关软环境建设的社会评估和日常监督检查工作,对涉及检查、培训、收费及年检进行管理监督;督促检查政务服务中心各项规章制度的执行情况,负责对政务服务中心窗口工作人员的日常考勤及考核工作;负责对窗口的办件情况进行监督、统计、分析、总结和评估,督促落实“周例会”、“联审会”确定事项和其他重大事项的办理;起草与窗口管理、督查有关的文字材料;完成领导交办的其他工作。

4、信息公开股

负责推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作;组织编制县人民政府及县人民政府办公室信息公开指南、目录和年度工作报告;协助组织县人民政府及县人民政府办公室主动公开政府信息发布和保密审查;依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请;协调、指导公共企事业单位推进办事公开工作;协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报;负责县本级政务公开、政府信息公开的日常工作。

二、人员构成情况

灵山县政务服务管理办公室共有行政编制数2个,下属事业单位灵山县政务信息管理中心共有事业编制7个。实有财政供养人数9人,其中行政在职3人,事业在职6人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

397.36

一、一般公共服务支出

 397.36

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

397.36

支出总计

 397.36

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

397.36

397.36

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

397.36 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

397.36

397.36 

 

 

 

 

 

2010306

政务公开审批

397.36 

397.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

397.36

66.81

330.54

 

 

 

201

一般公共服务支出

397.36

66.81

330.54

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

397.36

66.81

330.54

 

 

 

2010306

政务公开审批

397.36

66.81

330.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

397.36 

一、一般公共服务支出

18

397.36 

397.36

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

397.36 

本年支出合计

29

397.36 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

397.36 

合计

34

397.36 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

397.36 

66.81 

330.54 

201

一般公共服务支出

397.36 

66.81 

330.54 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

397.36 

66.81 

330.54 

2010306

政务公开审批

397.36 

66.81 

330.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

66.81

65.32

1.49

工资福利支出

 

58.13

 

  基本工资

 

20.06

 

  津贴补贴

 

15.24

 

  奖金

 

7.24

 

  其他社会保障缴费

 

6.68

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

8.91

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

 工会经费

1.49

 

1.49

  ……

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

7.19

 

  离休费

 

 

 

  住房公积金

 

3.33

 

  生活补助

 

2.76

 

  救济费

 

1.06

 

  医疗费

 

0.05

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.4

 0

0

 0

 0

3.4

1.59

 0

0 

 0

0 

 1.59

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灵山县政府服务管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计397.36万元。

1.财政拨款收入397.36万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计397.36万元。包括:

1.一般公共服务(类)397.36万元:主要用于单位的工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助

    3.住房保障支出(类)3.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

灵山县政务服务管理办公室2016年度一般公共预算支出397.36万元,其中:基本支出66.81万元,项目支出330.54万元。

(一)按支出性质分类科目的支出结构如下:

1.基本支出66.81万元,占总支出的16.81%;

2.事业项目支出330.54万元,占总支出的83.18%

(二)按经济分类科目的支出结构如下:

1、工资福利支出58.13万元,占总支出14.63%;

2、商品和服务支出296.05万元,占总支出74.50%;

3、对个人和家庭的补助7.19万元,点总支出的1.81%;

4、其他资本性支出35.98万元,占总支出的9.05%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

灵山县政务服务管理办公室 2016 年度政府性基金支出0万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出66.81万元,其中:人员经费65.32万元,主要包括:本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、住房公积金、生活补助等;公用经费1.49万元,主要包括:工会经费

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 3.4万元,支出决算1.59万元,完成年初预算的46.76%;支出决算数比2015年度减少1.81万元,下降53.23%。具体情况如下:

(一)没有因公出国(境)安排,故没有发生因公出国(境)费支出。

(二)2016年度公务接待费支出1.59万元,完成年初预算的46.76%主要用于……。2016年本单位公务接待共 11个批次、共计 77  人,其中:国内公务接待44个批次、 77

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:所有公务接待严格按规定标准进行,严格执行接待费用管理制度,坚持和发扬勤俭节约的优良传统和作风

(三)没有公务用车,故没有产生公务用车费支出

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1.49万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0.73万元,增长96.18 %。主要原因是:政务中心窗口办公比较陈旧,要重新维修

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额25.04万元,其中:政府采购货物支出12.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.50万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门没有公务用车;没有单位价值50万元以上通用设备;没有单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款169.84万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1.政务中心基础设施完善,达到了自治区、市一级的程度。

      2.政务中心办公面积达到了钦州市的标准。