当前位置:首页  >  灵山县行政审批局  >   财政信息

索 引 号: 11450721685186820U/2018-30044 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县政务服务管理办公室 成文日期: 2018年03月13日
发文文号: 发布日期: 2018年03月30日
标  题: 灵山县政务服务管理办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县政务服务管理办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

分享到: 【打印本页】

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)制定各项规章制度、管理办法并组织实施;

(二)对部门、机构窗口授权是否充分进行审查;

(三)对部门、机构政务服务事项的依据、对象、范围、申

请材料和办理权限、办理条件、办理程序、办结时限进行审查;

(四)对进入或者退出政务服务中心集中受理的政务服务事项进行审核并报同级人民政府决定;

(五)对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理的政务服务事项,监督其在规定限期内停止执行;

(六)协调和监督集中受理的政务服务事项,组织并联审批

或制定部门、机构窗口牵头组织并联审批,适时通报政务服务工作情况;

(七)对下级政务服务中心管理办公室报送本级人民政府所属部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调;

(八)对各部门、机构在政务服务中心是指窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各部门、机构窗口及其工作人员进行日常管理和考核;

(九)受理申请人对部门、机构窗口及其工作人员的投诉、举报;对有过错责任的部门、机构窗口及其工作人员进行批评教育或提出责任追究意见;

(十)对下级政务服务中心管理办公室进行业务指导;

(十一)完成本级人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

政务服务管理办公室内设有综合股、业务股、督查股(挂投诉中心牌子)、政务公开股共4个职能股室。下属事业单位1个:灵山县政务信息管理中心。

(一)综合股

负责处理县政务服务中心机关日常政务;负责起草重要文稿和综合性文字材料,拟订机关工作制度、工作计划及目标任务;负责信息宣传及调研、文秘及档案管理等工作;负责财务、后勤服务、编制人事和党群等工作,组织开展政务服务中心集体活动;负责政务服务中心机关的考核及督查工作;配合中心网站、局域网建设及维护工作。

(二)业务股

负责进入政务服务中心的行政许可(审核)、非行政许可事项和便民服务项目的审核确定、调整工作;负责联办件并联审批的协调工作;负责对重要投资项目和县领导交办的限时办结事项进行跟踪督办;负责与行政许可项目审批(审核)有关的会议纪要和相关文件的起草工作;负责窗口业务工作例会;负责各窗口的各类业务报表的统计、归档及相关简报编印工作;参与全县行政许可制度改革的具体工作。

(三)督查股(挂投诉中心牌子)

负责受理、查处服务对象的举报投诉事项;负责指导协调各镇部门的软环境建设工作;组织实施对县级机关软环境建设的社会评估和日常监督检查工作,对涉及检查、培训、收费及年检进行管理监督;督促检查政务服务中心各项规章制度的执行情况,负责对政务服务中心窗口工作人员的日常考勤及考核工作;负责对窗口的办件情况进行监督、统计、分析、总结和评估,督促落实“周例会”、“联审会”确定事项和其他重大事项的办理;起草与窗口管理、督查有关的文字材料;完成领导交办的其他工作。

(四)政务公开股

负责推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作;组织编制县人民政府及县人民政府办公室信息公开指南、目录和年度工作报告;协助组织县人民政府及县人民政府办公室主动公开政府信息发布和保密审查;依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请;协调、指导公共企事业单位推进办事公开工作;协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报;负责县本级政务公开、政府信息公开的日常工作。

三、人员构成及编制现状

灵山县政务服务管理办公室共有行政编制数2个,下属事业单位灵山县政务信息管理中心共有事业编制10个。实有财政供养人数10人,其中行政在职3人,事业在职7人。

第二部分:政务服务管理办公室及所属事业单位2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

政府采购预算情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算234.43万元,同比增加7.12万元,增长3.13%。其中:

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算234.43 万元,其中:基本支出71.03万元,占支出总预算的 30.3%,同比增加7.12万元,增长11.14%;项目支出163.4万元,占支出总预算的69.7%,同比增加0万元。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算214.6万元,占支出总预算91.54%,同比增加4.33万元,增长2.06 %。

2)社会保障和就业科目支出预算9.76万元,占支出总预算4.16%,同比减少0.37 万元,下降3.65%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算4.47 万元,占支出总预算1.9%,同比增加1.01万元,增长29.19 %。

4)住房保障科目支出预算5.6万元,占支出总预算2.39 %,同比增加2.14万元,增长61.85%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算71.03万元,占支出总预算的30.3%,同比增加7.12万元,增长11.14%。

工资福利支出预算66.48万元,占基本支出预算93.6%,同比增加10.55万元,增长18.86%。

商品和服务支出预算4.55万元,占基本支出预算6.4%,同比增加0.03万元,增长0.66%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少3.46万元,下降100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算163.4万元,占支出总预算的69.7 %,同比增加0万元。

商品和服务支出预算163.4万元,占项目支出预算100%,同比增加0 万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算234.43万元,其中:基本支出预算71.03万元,项目支出预算163.4万元。具体支出预算如下:

1.行政运行214.6万元,其中:基本支出51.2万元,项目支出163.4万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.76万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

3.财政对失业保险基金的补助0.46万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按事业单位(不含参公事业单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金。 

4.财政对工伤保险基金的补助0.09万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险基金。 

5.财政对生育保险基金的补助0.19万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。

6.行政单位医疗1.29万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.事业单位医疗2.44万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金5.6万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.4万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.4万元,比2017年预算3.4万元减少(增加)0 万元,同比下降(增长)0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0 万元,同比减少(增加)0万元。

2.公务接待费2018年预算3.4万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。主要是安排接待有关领导来我县开展“一服务两公开”工作的督查和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、灵山县政务服务管理办公室预算单位的构成。

灵山县政务服务管理办公室2018年的部门预算由本办及下属1个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:综合股、业务股、督查股(挂投诉中心牌子)、政务公开股共4个职能股室。

纳入灵山县政务服务管理办公室部门预算的1个事业单位:灵山县政务信息管理中心。

二、灵山县政务服务管理办公室机关运行经费预算安排情况。

行政运行215.34万元,其中:基本支出51.94万元,项目支出163.4万元。主要用于灵山县政务服务管理办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算23.84万元,同比增加2万元,增长9.16%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款23.84万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购种类型。货物类采购预算11.3万元,服务类采购预算12.54万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定核定政务服务管理办公室保留的公务用车编制为0辆,实有车辆0辆。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。