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索 引 号: 11450721685186820U/2018-22748 主题分类: 财政
发文机关: 县政务办 成文日期: 2018年09月03日
发文文号: 发布日期: 2018年09月03日
标  题: 灵山县政务服务管理办公室2017年部门决算

灵山县政务服务管理办公室2017年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、政务服务管理办公室及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、制定各项规章制度、管理办法并组织实施;

2、对部门、机构窗口授权是否充分进行审查;

3、对部门、机构政务服务事项的依据、对象、范围、申

请材料和办理权限、办理条件、办理程序、办结时限进行审查;

4、对进入或者退出政务服务中心集中受理的政务服务事项进行审核并报同级人民政府决定;

5、对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理的政务服务事项,监督其在规定限期内停止执行;

6、协调和监督集中受理的政务服务事项,组织并联审批

或制定部门、机构窗口牵头组织并联审批,适时通报政务服务工作情况;

7、对下级政务服务中心管理办公室报送本级人民政府所属部门、机构审批的政务服务事项办理情况进行监督协调;

8、对各部门、机构在政务服务中心是指窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各部门、机构窗口及其工作人员进行日常管理和考核;

9、受理申请人对部门、机构窗口及其工作人员的投诉、举报;对有过错责任的部门、机构窗口及其工作人员进行批评教育或提出责任追究意见;

10、对下级政务服务中心管理办公室进行业务指导;

11、完成本级人民政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

政务服务管理办公室内设有综合股、业务股、督察股(挂投诉中心牌子)、政务公开股共4个职能股室。下属事业单位1个:灵山县政务信息管理中心。

1、综合股

负责处理县政务服务中心机关日常政务;负责起草重要文稿和综合性文字材料,拟订机关工作制度、工作计划及目标任务;负责信息宣传及调研、文秘及档案管理等工作;负责财务、后勤服务、编制人事和党群等工作,组织开展政务服务中心集体活动;负责政务服务中心机关的考核及督查工作;配合中心网站、局域网建设及维护工作。

2、业务股

负责进入政务服务中心的行政许可(审核)、非行政许可事项和便民服务项目的审核确定、调整工作;负责联办件并联审批的协调工作;负责对重要投资项目和县领导交办的限时办结事项进行跟踪督办;负责与行政许可项目审批(审核)有关的会议纪要和相关文件的起草工作;负责窗口业务工作例会;负责各窗口的各类业务报表的统计、归档及相关简报编印工作;参与全县行政许可制度改革的具体工作。

3、督查股

负责受理、查处服务对象的举报投诉事项;负责指导协调各镇部门的软环境建设工作;组织实施对县级机关软环境建设的社会评估和日常监督检查工作,对涉及检查、培训、收费及年检进行管理监督;督促检查政务服务中心各项规章制度的执行情况,负责对政务服务中心窗口工作人员的日常考勤及考核工作;负责对窗口的办件情况进行监督、统计、分析、总结和评估,督促落实“周例会”、“联审会”确定事项和其他重大事项的办理;起草与窗口管理、督查有关的文字材料;完成领导交办的其他工作。

4、信息公开股

负责推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作;组织编制县人民政府及县人民政府办公室信息公开指南、目录和年度工作报告;协助组织县人民政府及县人民政府办公室主动公开政府信息发布和保密审查;依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请;协调、指导公共企事业单位推进办事公开工作;协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报;负责县本级政务公开、政府信息公开的日常工作。

二、人员构成情况

灵山县政务服务管理办公室共有行政编制数2个,下属事业单位灵山县政务信息管理中心共有事业编制10个。实有财政供养人数12人,其中行政在职2人,事业在职10人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

349.5

一、一般公共服务支出

 349.5

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

349.5

支出总计

 349.5


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

349.5

349.5

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

349.5

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

349.5

349.5

 

 

 

 

 

2010306

政务公开审批

349.5

349.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

349.5

75.29

274.2

 

 

 

201

一般公共服务支出

349.5

75.29

274.2

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

349.5

75.29

274.2

 

 

 

2010306

政务公开审批

349.5

75.29

274.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

349.5

一、一般公共服务支出

18

349.5 

349.5

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

349.5 

本年支出合计

29

349.5 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

349.5 

合计

34

349.5

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

349.5

75.29 

274.2

201

一般公共服务支出

349.5

75.29

274.2

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

349.5

75.29

274.2

2010306

政务公开审批

349.5

75.29

274.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

67.51 

302

商品和服务支出

 2.87

30101

  基本工资

28.12 

30201

  办公费

 1.08

30102

  津贴补贴

16.05

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

5.66

30203

  工会经费

 1.8

30104

其他社会保障缴费

7.45

 

 

 

30106

机关事业单位基本养老保险缴费

5.48

 

  ……

 

30107

  绩效工资

4.73

30240

税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 0

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

  ……

  ……

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

67.51

公用经费合计

 2.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.4

 0

0

 0

 0

3.4

0.49

 0

0 

 0

0 

 0.49


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灵山县政府服务管理办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入349.5万元,其中本年收入  万元, 2016年度决算数增加(减少)47.86万元,增长(下降)12.04 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入349.5 万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加(减少)47.86万元,增长(下降)12.04%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)本部门2017年度总支出 349.5万元,其中本年支出  349.5万元, 2016年度决算数增加(减少)47.86万元,增长(下降)12.04 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)349.5 万元:主要用于基本支出75.29万元,项目支出274.2万元。

2016年度决算数增加(减少)47.86万元,增长(下降)12.4 %,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

灵山县政务服务管理办公室2017年度一般公共预算支出227.30万元,2016年度决算数增加(减少)170.06万元,增长(下降)42.79%。其中:基本支出63.90万元,项目支出163.4万元。

2017年度一般公共预算支出年初预算为227.30万元,支出决算为349.5万元,完成年初预算的153.76%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为227.30万元,支出决算为349.50万元,完成年初预算的153.75%。主要用于基本支出和项目支出。

(并简要说明预决算差异)

其中:

  1.行政运行75.29万元,主要用于基本支出人员经费和日常公共经费。

  2.一般行政管理事务274.2万元,主要用于一般行政管理事务支出。

(一)按支出性质分类科目的支出结构如下:

1.基本支出75.29万元,占总支出的21.54%;

2.事业项目支出274.20万元,占总支出的78.45%

(二)按经济分类科目的支出结构如下:

1、工资福利支出91.73万元,占总支出26.24%;

2、商品和服务支出232.92万元,占总支出66.64%;

3、对个人和家庭的补助8.77万元,点总支出的2.5%;

4、其他资本性支出16.07万元,占总支出的4.6%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出72.41万元,完成年初预算的116.86%。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出2.87万元,完成年初预算的147.93%。(简要说明预决算差异)

 ……(按本部门决算类级经济分类科目综述)

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

灵山县政务服务管理办公室 2017 年度政府性基金支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 3.4万元,支出决算0.49万元,完成年初预算的14.51%;支出决算数比2016年度减少1.1万元,下降51%。具体情况如下:

(一)没有因公出国(境)安排,故没有发生因公出国(境)费支出。

(二)2017年度公务接待费支出0.49万元,完成年初预算的14.51%。2017年本单位公务接待共 7个批次、共计 38  人,其中:国内公务接待7个批次、 38人。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:所有公务接待严格按规定标准进行,严格执行接待费用管理制度,坚持和发扬勤俭节约的优良传统和作风。

(三)没有公务用车,故没有产生公务用车费支出

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.87万元,比2016年增加1.38万元,增长92.61 %。主要原因是:政务中心窗口办公比较陈旧,要重新维修。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.8万元,其中:政府采购货物支出21.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门没有公务用车;没有单位价值50万元以上通用设备;没有单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款349.5万元,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1.政务中心基础设施完善,达到了自治区、市一级的程度。

      2.政务中心办公面积达到了钦州市的标准。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。