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索 引 号: 12450721768941481N/2018-28847 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县二轻工业联合社 成文日期: 2018年03月26日
发文文号: 发布日期: 2018年03月26日
标  题: 灵山县二轻工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县二轻工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的方针政策和国家法令、法规,以及中华全国手工业合作总社、自治区二轻城镇集体工业联合社的指示、决议,结合实际,制订规章制度并组织实施。

2、接受自治区二轻城镇集体工业联合社的领导和指导,负责县二轻行业的行业管理、指导、维护、协调和服务工作,根据国家的产业政策和本地区的实际情况,研究和拟定二轻行业的发展规划;指导二轻行业改革改制和调整结构,建立现代企业制度;领导和指导二轻行业劳动工资、财务、计生、安全生产等工作;汇集和分析二轻行业的生产动态;协调行业内部关系,指导行业开展互助合作和业务活动;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务。

3、开展有关二轻集体经济政策的调查研究,整理、综合分析行业信息与统计,向上级反映情况,提出意见,并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题,促进集体经济发展。

4、指导和监督二轻企业加强集体资产经营管理工作,防止集体资产流失,实现集体资产的保值增值。

5、极力维护社会稳定,为企业职工做好社会养老保险、医保、低保等民生工作。

6、完成县政府交办的各项任务。

    二、机构设置情况

县批编制指标11人,现有在职在册干部职工共10人,其中主任1人,、副主任2人,党组成员1人,副主任科员1人。内设股室有人事劳资股、行政股、财务股和联社办公室,股室人员5。退休11人。

    三、人员构成及编制现状

县二轻工业联合社为财政全额拨款参公事业单位,编制数为11名。现有在编在职人员10人,公益性岗位1人,退休11人,遗属人员5人,合计27人。

    第二部分:灵山县二轻工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

政府采购预算情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算134万元,同比减少8.71  万元,下降6 %。其中:

一般公共预算拨款134万元,同比减少8.71万元,下降6 %。

无政府性基金拨款。

无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

上年无结余收入。

2018年收入预算总体减少的主要原因是2名在职人员退休,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 134万元,其中:基本支出106.11万元,占支出总预算的79.18 %,同比减少8.7 万元,下降7.58 %;项目支出27.89万元,占支出总预算的20.81%,同比无增减 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算 19.58万元,占支出总预算14.61%,同比增加4.63万元,增长30.97%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算5.14万元,占支出总预算3.83%,同比减少0.73万元,减少1.24%。

3)住房保障科目支出预算7.72万元,占支出总预算5.76%,同比增加1.85万元,增长31.51%。

4)商业服务业科目支出预算101.56万元,占支出总预算75.79%,同比减少14.46万元,减少12.46%。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算106.11万元,占支出总预算的79.18   %,同比减少8.7万元,下降7.58 %。

工资福利支出预算91.85万元,占基本支出预算86.56%,同比减少2.28万元,下降2.42%。

商品和服务支出预算11.02万元,占基本支出预算10.38%,同比减少1.21万元,下降9.89%。

对个人和家庭的补助支出预算3.24万元,占基本支出预算的3.05%,同比减少5.22万元,下降61.7%。

2)项目支出预算。

项目支出预算27.89万元,占支出总预算的20.81 %,同比无增减。

工资福利支出预算4.89万元,占项目支出预算17.53%,同比无增减。

商品和服务支出预算 23万元,占项目支出预算82.47%,同比同比无增减。

无对个人和家庭的补助支出预算。

无其他资本性支出预算。

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算拨款支出预算134万元,其中:基本支出预算106.11万元,项目支出预算27.89万元。具体支出预算如下:

1.事业单位医疗5.14万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.住房公积金7.72万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

3.事业运行(商业流通事务)101.56万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.社会保险19.58万元,是按相关政策规定计缴的社会保险基金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018本单位无政府性基金财政拨款支出预算 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.50 万元,比2017年预算0.50万元持平。

1.因公出国(境)经费2018年预算0。本单位无此项支出预算。

2.公务接待费2018年预算0.50万元,同比无增减。主要是安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元。本单位无此项支出预算。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)灵山县二轻工业联合社部门预算单位的构成。

灵山县二轻工业联合社2018年的部门预算由灵山县二轻工业联合社本级构成。其中: 

纳入灵山县二轻工业联合社本级部门预算的4个职能部门包括:人事劳资股、行政股、财务股和联社办公室。

(二)灵山县二轻工业平合社机关运行经费预算安排情况。 

行政运行11.02万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县二轻工业联合社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。 

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算 6.6万元,同比减少1.7万元,下降20.48 %,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的0 %,同比增减;分散采购预算6.6万元,占政府采购预算的100 %,同比减少1.7万元,下降20.48 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 6.6 万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.6 万元,服务类采购预算 0  万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0 辆,实有车辆 0 

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

灵山县预算绩效管理局文件要求,灵山县二轻工业联合社本级列入绩效考核范围2018年部门预算50万元以上项目0个,涉及一般公共预算拨款0

 

 

 

 

 

 

                          灵山县二轻工业联合社

                            2018年3月20日