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索 引 号: 12450721768941481N/2020-05016 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县二轻工业联合社 成文日期: 2020年06月23日
发文文号: 发布日期: 2020年06月23日
标  题: 灵山县二轻工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县二轻工业联合社2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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灵山县二轻工业联合社2020年部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县二轻工业联合社2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县二轻工业联合社2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县二轻工业联合社预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的方针政策和国家法令、法规,以及中华全国手工业合作总社、自治区二轻城镇集体工业联合社的指示、决议,结合实际,制订规章制度并组织实施。

(二)接受自治区二轻城镇集体工业联合社的领导和指导,负责县二轻行业的行业管理、指导、维护、协调和服务工作,根据国家的产业政策和本地区的实际情况,研究和拟定二轻行业的发展规划;指导二轻行业改革改制和调整结构,建立现代企业制度;领导和指导二轻行业劳动工资、财务、计生、安全生产等工作;汇集和分析二轻行业的生产动态;协调行业内部关系,指导行业开展互助合作和业务活动;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务。

(三)开展有关二轻集体经济政策的调查研究,整理、综合分析行业信息与统计,向上级反映情况,提出意见,并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题,促进集体经济发展。

(四)指导和监督二轻企业加强集体资产经营管理工作,防止集体资产流失,实现集体资产的保值增值。

(五)极力维护社会稳定,为企业职工做好社会养老保险、医保、低保等民生工作。

(六)完成县政府交办的各项任务。

二、机构设置情况

县批编制指标11人,灵山县二轻工业联合社在职在册干部职工共10人,其中主任1人、副主任2人,党组成员1人,副主任科员1人。内设股室有人事劳资股、行政股、财务股和联社办公室,股室人员5。退休11人

三、人员构成及编制现状

灵山县二轻工业联合社为财政全额拨款参公事业单位,编制数为11。现有在编在职人员10人,退休11人,遗属人员4人,合计25人。

第二部分:灵山县二轻工业联合社2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县二轻工业联合社2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算137.63万元,同比减少5.34万元,下降3.73 %。其中:

一般公共预算拨款137.63万元,同比减少5.34万元,下降3.73 %

无政府性基金拨款。

无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

上年无结余收入。

2020年收入预算总体减少的主要原因是项目经费预算减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算137.63万元,其中:基本支出132.74万元,占支出总预算的96.45%,同比增加16.46万元,增长14.16%;项目支出4.89万元,占支出总预算的3.55%,同比减少21.8万元,下降81.68%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)社会保障和就业科目支出预算15.75万元,占支出总预算11.44%,同比减少2.25万元,下降12.5%。

2)卫生健康支出科目支出预算5.99万元,占支出总预算4.35%,同比增加0.72万元,增长13.66%。

3)住房保障科目支出预算8.56万元,占支出总预算6.22%,同比增加0.66万元,增长8.35%

4)商业服务业科目支出预算107.33万元,占支出总预算77.98%,同比减少4.47万元,下降4%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算132.74万元,占支出总预算的96.45%,同比增加16.46万元,增长14.16%。

工资福利支出预算107.59万元,占基本支出预算81.05%,同比增加6.59万元,增长6.52%。

商品和服务支出预算20.23万元,占基本支出预算15.24%,同比增加8.19万元,增长68.02%。

对个人和家庭的补助支出预算4.92万元,占基本支出预算的3.71%,同比增加1.68万元,增长51.85%。 

(2)项目支出预算。 

项目支出预算4.89万元,占支出总预算的3.55%,同比减少21.8万元,下降81.68%

工资福利支出预算4.89万元,占项目支出预算100%,同比同比无增减。

商品和服务支出预算

对个人和家庭的补助支出预算。 

其他资本性支出预算。

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算137.63万元,其中:基本支出预算132.74万元,项目支出预算4.89万元。具体支出预算如下:

1.事业单位医疗5.99万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.住房公积金8.56万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

3.事业运行(商业流通事务)107.33万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.社会保险15.75万元,是按相关政策规定计缴的社会保险基金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.6万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.60万元,比2019年预算0.5万元增加0.1万元,同比增长20%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:调整公务接待费预算额度。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元本单位无此项支出预算。

2.公务接待费2020年预算0.6万元,同比增加0.10万元,增长20%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费

3.公务用车购置及运行费2020年预算0本单位无此项支出预算

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县二轻工业联合社部门预算单位的构成

灵山县二轻工业联合社2020年的部门预算由灵山县二轻工业联合社本级构成。其中:纳入灵山县二轻工业联合社本级部门预算的4个职能部门包括:人事劳资股、行政股、财务股和联社办公室。

二、局机关运行经费预算安排情况

事业运行102.44万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县二轻工业联合社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算6.8万元,同比增加0.2万元,增长3%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比无增减;分散采购预算6.8万元,占政府采购预算的100%,同比增加0.2万元,增长3%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款6.8万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.8万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为0辆,实有车辆0辆。

五、项目预算绩效目标编制说明

我局无2020年部门预算200万元及以上项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。