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索 引 号: 12450721768941481N/2020-06779 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县二轻工业联合社 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县二轻工业联合社2019年部门决算

灵山县二轻工业联合社2019年部门决算

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灵山县二轻工业联合社

2019年部门决算

 

   

 

 

第一部分:灵山县二轻工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县二轻工业联合2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县二轻工业联合社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县二轻工业联合社概况

一、主要职能

一)贯彻执行党的方针政策和国家法令、法规,以及中华全国手工业合作总社、自治区二轻城镇集体工业联合社的指示、决议,结合实际,制订规章制度并组织实施。

(二)接受自治区二轻城镇集体工业联合社的领导和指导,负责县二轻行业的行业管理、指导、维护、协调和服务工作,根据国家的产业政策和本地区的实际情况,研究和拟定二轻行业的发展规划;指导二轻行业改革改制和调整结构,建立现代企业制度;领导和指导二轻行业劳动工资、财务、计生、安全生产等工作;汇集和分析二轻行业的生产动态;协调行业内部关系,指导行业开展互助合作和业务活动;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务。

(三)开展有关二轻集体经济政策的调查研究,整理、综合分析行业信息与统计,向上级反映情况,提出意见,并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题,促进集体经济发展。

(四)指导和监督二轻企业加强集体资产经营管理工作,防止集体资产流失,实现集体资产的保值增值。

(五)极力维护社会稳定,为企业职工做好社会养老保险、医保、低保等民生工作。

(六)完成县委、县政府交办的各项工作任务。

 

二、部门决算单位构成

灵山县二轻工业联合社本级构成

 

第二部分:灵山县二轻工业联合2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县二轻工业联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 167.14  万元,其中本年收入 167.14 万元, 较2018年度决算数增加7.54 万元,增长4.72 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  167.14  万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加7.54 万元,增长4.72 %,主要原因是人员经费增加、各项保险基数增加。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入0 万。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 0 万元。

(二)2019年度总支出  167.14 万元,其中本年支出 167.14 万元, 较2018年度决算数增加7.54 万元,增长4.72 %。支出具体情况如下:

1.商业服务业等支出167.14 万元:主要用于单位各项基本开支、人员经费、工作经费以及各项社会保险支出。

较2018年度决算数增加7.54 万元,增长4.72 %,主要原因是人员经费增加、各项保险基数增加。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度商业服务业等支出167.14 万元,较2018年度决算数增加7.54万元,增长4.72 %。其中:基本支出  135.28   万元,项目支出  31.86  万元。

(一)商业服务业等支出(类)商务流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出为 167.14  万元,主要用于单位人员经费、日常开支、社会保险缴纳级项目工作经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出  167.14  万元,支出具体情况如下:

其中:人员126.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、生活补助;公用经费 40.86 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出  0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县二轻工业联合2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0.5 万元,支出决算 0.12 万元,完成年初预算的 24  %;支出决算数比2018年度增加0  万元。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元。

(二)2019年度公务接待费支出  0.12 万元,完成年初预算的 24  %,同比增加0.03 万元,增长33.33%。主要用于接待上级领导来访。据统计,2019年本单位公务接待共  2  个批次、共计  10 人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待人数未达到预算的预计人数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数于2018年度决算数的主要原因是:根据当年实际接待情况计算,年初预算只是根据上年度情况来安排

(三)2019年度公务用车费支出 0 万元。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 0 万元。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

2.公务用车购置2019年度支出0 万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县二轻工业联合2019年机关运行经费支出 9.60 万元,比2018年增加7.95 万元,增长481.82 %。主要原因是:2019年人员经费增加,基本支出相应增加

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县二轻工业联合2019年政府采购支出总额 0.86 万元,其中:政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,灵山县二轻工业联合共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我单位无绩效评估项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。