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索 引 号: 11450721355895237T/2019-10779 主题分类: 财政
发文机关: 灵城街道办事处 成文日期: 2019年08月15日
发文文号: 发布日期: 2019年08月15日
标  题: 灵山县灵城街道国土规建环保安监站2018年部门决算

灵山县灵城街道国土规建环保安监站2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

灵山县灵城街道国土规建环保安监站主要职能是宣传贯彻执行有关国土资源、村庄规划建设、环境保护、安全生产、企业的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村庄建设、环境保护、安全生产、企业发展规划;协助对辖区农村居民住宅、街道村庄公共设施、公益事业用地申报,负责街道公共设施的建设维护和管理、街容镇貌、环境卫生管理、圆林绿化管理;协助检查监督辖区内国土资源和村庄规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态破坏事件和安全生产事故;负责开展地质灾害防治、村庄环境卫生、环境保护、安全生产、企业普法等宣传,教育、培训和指导工作;承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

灵山县灵城街道国土规建环保安监是财政全额拨款事业单位,人员编制名额共15人,目前共有人员22人,在职在编人员13人,全额非统发人员1人,自收自支1人,退休7人。长1名,副长2名。下设有国土资源组、村镇规划建设组、城市监督环境卫生组和安全生产组。

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县灵城街道国土规建环保安监站2018年度总收入  232.14 万元,其中本年收入  213.02万元, 2017年度决算数增加25.59 万元,增长(下降) 12.39 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入   213.02 万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加6.47  万元,增长3.13  %,主要原因是购买办公设备。

2.事业收入 0    万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

6.上年结转和结余  19.12  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加                   1.71万元,增长 8.94 %,主要原因是财政拨款结转增加

(二)灵山县灵城街道国土规建环保安监2018年度总支出  211.31 万元,其中本年支出 211.31 万元, 2017年度决算数增加23.88  万元,增长12.74  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

2.教育支出(类)   0  万元2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

3.国土海洋气象等支出153.09万元,城乡社区环境卫生支出58.22万元。

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.年末结转和结余   20.83 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加 1.71 万元,增长8.94  %,主要原因是财政拨款结转结余。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县灵城街道国土规建环保安监站2018 年度一般公共预算支出  211.31   万元,2017年度决算数增加23.88  万元,增长12.74  %。其中:基本支出   153.09  万元,项目支出   58.22 万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为   0万元

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为 0  万元

(三)国土海洋气象等支出(类)153.09万元,城乡社区环境卫生支出(项)58.22万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县灵城街道国土规建环保安监站单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  153.09  万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费  122.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出;公用经费 31   万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费、其它商品和服务支出、对个人和家庭的补助和办公设备购置费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县灵城街道国土规建环保安监站2018年度政府性基金支出  0   万元,2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0    万元,项目支出   0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0    万元

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县灵城街道国土规建环保安监站2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0 万元,支出决算  0万元,完成年初预算的 0  %;支出决算数比2017年度增加(或减少)0   万元,增长(或下降) 0 %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组   0个,全年因公出国(境)共计   0人次。

(二)2018年度公务接待费支出  0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共    个批次、共计  0 人。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)  0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的   0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0  %。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县灵城街道国土规建环保安监站2018年机关运行经费支出  0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县灵城街道国土规建环保安监站2018年政府采购支出总额  8.68万元,其中:政府采购货物支出  8.68万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日灵山县灵城街道国土规建环保安监站共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 6 辆,其他用车主要是环卫垃圾铲车3辆、后驱动拖拉机1辆、三轮电动车2辆。单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。