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索 引 号: 11450721355895237T/2019-12035 主题分类: 财政
发文机关: 灵城街道办事处 成文日期: 2019年08月21日
发文文号: 发布日期: 2019年08月21日
标  题: 灵山县灵城街道卫生和计划生育服务所2018年部门决算

灵山县灵城街道卫生和计划生育服务所2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

宣传贯彻执行有关卫生和计划生育的方针、政策和法律法规;协助编制并实施全镇卫生和计划生育事业发展规划,为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。

二、部门决算单位构成

灵山县灵城街道卫生和计划生育服务所属事业单位,主管部门是灵山县灵城街道办事处

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵城街道卫生和计划生育服务所2018年度总收入   115.52万元,其中本年收入115.52万元, 2017年度决算数增加8.73万元,增长8.17%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入115.52万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加8.73万元,增长8.17%,主要原因是人员工资上涨及相应社会保障费增加(基本工资、津贴、绩效增加,养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加)。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

(二)灵城街道卫生和计划生育服务所2018年度总支出   115.52万元,其中本年支出115.52万元, 2017年度决算数增加8.73万元,增长8.73%。支出具体情况如下:

1、其他计划生育事务支出115.52万元:主要用于工资福利支出80.16万元,商品和服务支出19.67万元对个人和家庭补助支出15万元,办公设备购置0.69万元

2017年度决算数增加8.73万元,增长8.73%,主要原因是人员工资上涨及相应社会保障费增加(基本工资、津贴、绩效增加,养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加)。

2.教育支出(类)0 万元:主要用于……

2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %,主要原因是。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

3.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵城街道卫生和计划生育服务所2018 年度一般公共预算支出115.52万元,2017年度决算数增加8.73万元,增长8.17%。其中:基本支出115.52万元,项目支出 0 万元。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出为115.52万元,主要用于工资福利支出80.16万元,商品和服务支出19.67万元对个人和家庭补助支出15万元,办公设备购置0.69万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵城街道卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.52万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费94.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等日常公用经费 20.56 万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵城街道卫生和计划生育服务所2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 0 万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵城街道卫生和计划生育服务所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 6.5 万元,支出决算 2.02 万元,完成年初预算的31.07 %;支出决算数比2017年度增加 0.2 万元,增长10.99%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2018年度公务接待费支出 0.09万元,完成年初预算的 4.5 %,同比减少0.19 万元,下降66.66 %。主要用于上级考核检查。据统计,2018年本单位公务接待共 1个批次、共计 9人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:上级考核检查减少了

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:上级考核检查减少了

(三)2018年度公务用车费支出1.94万元,完成年初预算的43.11%,同比增加0.39万元,增长25.16%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.94万元,完成年初预算的43.11%,同比增加0.39万元,增长25.16%。主要用于卫生和计生日常宣传、避孕药具发放、计生案件调查、计生奖扶核查、精准扶贫、对辖区小学、诊所、村级饮用水进行卫生监督、车辆维修、年审、保险等所产生的各项费用。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数于年初预算数的主要原因是:平常注意车辆保养维护减少了维修费支出

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大2017年度决算数的主要原因是:新增加了对辖区小学、诊所、村级饮用水进行卫生监督检查

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

XX单位2018年机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

灵城街道卫生和计划生育服务所2018年政府采购支出总额 0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵城街道卫生和计划生育服务所共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0%。

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。