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索 引 号: 11450721355895237T/2019-12402 主题分类: 财政
发文机关: 灵城街道办事处 成文日期: 2019年08月23日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山县灵城街道林业站单位2018年部门决算

灵山县灵城街道林业站单位2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

宣传贯彻执行森林法和野生动物保护的法律、法规和各项林业方针、政策;协助街道办处制定林业发展规划和年度计划;组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;负责辖区森林防火;林业有害生物监测调查;森林病虫害防治;街道办村护林网络建设;木材经营(加工)企业安全生产监管;配合县林业局开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作;掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;依法保护、管理森林和野生动植物资源;协助相关部门处理森林、林木所有权、使用权争议;协助县森林公安局查处破坏森林和野生动植物资源案件。

二、部门决算单位构成

灵山县灵城街道林业站是二级预算单位,没有下级单位。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵城街道林业站2018年度总收入23.97万元,其中本年收入23.97万元, 2017年度决算数增加9.9万元,增长70.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入22.89万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加8.98 万元,增长64.56 %,主要原因是。是人员工资普调增资及本单位17年中才增员。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加0.92万元,增长575%,主要原因是。2018年有森林保险和金钦公司林木分成款。往年没有这款项。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

(二)灵城街道林业站2018年度总支出23.97万元,其中本年支出23.97万元, 2017年度决算数增加9.9  万元,增长70.36 %。支出具体情况如下:

1.总支出23.97 万元:(1)、人员支出:21.22万元,主要用于人员工资、缴事业单位养老保险费、缴纳医疗保险等其他社会保障费、缴纳住房公积金支出。(2)、日常公用支出:2.75万元,主要用于办公费、征订党刊、党报费、差旅费支出。

2017年度决算数增加9.9万元,增长70.36%,主要原因是。

人员支出:21.22万元,较2017年度决算数增加7.91万元,增长59.42%;

基本工资:9.11万元,较2017年度增加2.87万元,增加45.99%。本单位2017年中才增员一人。

    绩效工资:2.74万元,较2017年度减少0.32万元,减少10.45%;

事业单位养老保险费:2.84万元,较2017年度增加1.31万元,增加85.62%。本单位2017年中才增员一人;

其他社会保障费:1.25万元,较2017年度增加0.28万元,增加28.87%,薪资增加缴费基数提高且本单位2017年中才增员一人所致。

日常公用支出:2.75万元,较上年决算数增加1.99万元,增加261.84%。

办公费:0.3万元,较上年增加0.24万元,增加400%,2017年单位经费严重不足,尚欠的征订党刊、党报费、办公费等等在2018年开支;

差旅费:2.19万元,较上年增加1.78万元,增加434.15%,2017年本单位经费严重不足,本年度到各村开展业务工作的部份差旅费也没经费开支,2017年部分差旅费在2018年发放的。

对个人和家庭补助支出:2.16万元,比上年增加1.39万元,增加180.52%,主要是2017年年中才增员所致。

退休费:0万元,我站没有退休人员且2017年退休费转由社会保险事业局发放,不列入财政决算数;

住房公积金:2.16万元,较上年增加1.39万元,增加180.52%,职工薪资提高了相应缴纳基数调高且本单位2017年年中增员一人所致。

固定资产购、修:0万元, 2017年添置的固定资产全部为县林业局调拨配置。

2.结余分配  0 万元。

3.年末结转和结余  0 万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵城街道林业站2018 年度一般公共预算支出22.89万元,2017年度决算数增加8.98万元,增长64.56 %。其中:基本支出22.89万元,项目支出0万元。

灵城街道林业站2018 年度一般公共预算支出年初预算为 19.18万元,支出决算为22.89 万元,完成年初预算119.34%。

1、基本工资:年初预算8.24万元,支出决算9.1万元,完成年初预算的110.44%,普调增资且本单位年中增员所致;

2、绩效工资:年初预算4.13万元,支出决算2.74万元,完成年初预算66.34%,普遍调低绩效工资所致;

3、事业单位养老保险:年初预算2.56万元,支出决算2.84万元,完成年初预算110.94%。

4、医疗保险等“四险”:年初预算数1.29万元,支出决算1.25万元,完成年初预算96.89%。

 5、住房公积金:年初预算1.54万元,支出决算2.16万元,完成年初预算140.26%。

    6、办公费、福利费:年初预算2.25万元,用于办公费、征订党刊、党报费、 差旅费支出,支出决算1.87万元,完成年初预算83.11%;

    7、乡镇站所业务费:年初预算0.48万元,支出决算0.48万元,完成年初预算100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵城街道林业站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 19.07 万元,完成年初预算的 137.8 %。人员薪资普调增资、增加绩效工资总量年初没有预算且本单位2017年年中增员

(二)商品和服务支出2.75 万元,完成年初预算的 169.44  %。灵山县财政局下发灵财库【2017】2号文件规定,调减县林业局指标拨付给林业站的业务工作补助经费,决算作为公共预算经费支出,这个是年初没有预算的;

(三)对个人和家庭补助支出2.16万元,完成年初预算的137.5%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵城街道林业站2018年度政府性基金支出 0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。

灵城街道林业站2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

年初没有预算政府性基金支出。年初预算为 0 万元,支出决算为  0 万元,

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵城街道林业站2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2017年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。没有开支。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,   0 (局、办)、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  0万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,0人次

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵城街道林业站2018年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。(二)政府采购支出情况说明。

灵城街道林业站2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵城街道林业站共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备   台0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

灵城街道林业站2018年度没有一般公共预算项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

灵城街道林业站2018年度没有项目支出

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

   灵山县灵城街道林业站

     2019年8月23日