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索 引 号: 11450721355895237T/2020-06123 主题分类: 财政
发文机关: 灵城街道办事处 成文日期: 2020年06月18日
发文文号: 发布日期: 2020年06月30日
标  题: 灵山县灵城街道办事处2019年部门决算

灵山县灵城街道办事处2019年部门决算

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第一部分:灵山县灵城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县灵城街道办事处2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县灵城街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县灵城街道办事处概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级党委、政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设,向县政府和有关部门及时反映村(居)民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区内民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区内开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村(居)民合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责辖区内的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责辖区内的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区内经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产检查、村(居)民迁移等工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

灵城街道办事处内设6个综合性办公室,即:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、政务服务管理办公室。

街道人大工委、纪工委、人武部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程设置。

 

第二部分:  灵山县灵城街道办事处2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县灵城街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入1241.4万元,其中本年收入1241.4万元, 较2018年度决算数减少58.1万元,下降4.47%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1241.4万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少58.1万元,下降4.47 %,主要原因是上一年度有经费结转和结余。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,。

6.上年结转和结余144.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加144.73万元,主要原因是财政不开放授权支付,使部分经费无法支出。

(二)2019年度总支出1225.92万元,其中本年支出1225.92万元, 较2018年度决算数增加104.02万元,增长9.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1225.92万元:主要用于保证单位日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加104.02万元,增长9.27%,主要原因是人员工资福利的提升、增加禁毒、扫黑除恶、乡村风貌提升、扶贫等经费的支出。

2.教育支出(类)0万元。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余160.21万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少17.39万元,下降9.79%。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出1225.92万元,2018年度决算数增加104.02万元,增长9.27 %。其中:基本支出805.92万元,项目支出420万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为805.92万元,主要用于保证单位日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出为420万元,主要用于交通运输、村级集体经济项目、乡村风貌提升、扶贫、基础设施建设、服务惠民等支出

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出805.92万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费600.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、村干部工资等生活补助;公用经费205.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置等。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵城街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排20.96万元,支出决算20.21万元,完成年初预算的96.42 %;支出决算数比2018年度增加15.71万元,增长349.11%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,同比减少0.08万元,下降100%。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵守八项规定,没有需要接待的事项。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:没有需要接待的人员。

(三)2019年度公务用车费支出20.21万元,完成年初预算的96.79%,同比增加15.79万元,增长357.24%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出3.73万元,完成年初预算的84.77%,同比减少0.69万元,下降15.61%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各种业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,加强管理,轻车从简,坚持勤俭办理一切事务,把钱用在“刀刃”上。。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:车辆维修和燃油费相对减少。

2.公务用车购置2019年度支出16.48万元,完成年初预算的100%,同比增加16.48万元。主要原因是:由于一辆旧公务用车安全性能低已报废处理,需要购置一台新车。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:由于一辆旧公务用车安全性能低已报废处理,需要购置一台新车。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵城街道办事处2019年机关运行经费支出205.14万元,比2018年增加44.28万元,增长27.53%。主要原因是:购置公务用车、加大禁毒办公费的支出等。

(二)政府采购支出情况说明。

灵城街道办事处单位2019年政府采购支出总额250.88万元,其中:政府采购货物支出37.71万元、政府采购工程支出208.6万元、政府采购服务支出4.56万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,灵城街道办事处共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,灵城街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

灵城街道办事处没有项目绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

灵山县灵城街道办事处

2020年6月18日