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索 引 号: 114507213558952290/2020-06604 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县三海街道办事处 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县三海街道办事处2019年部门决算

灵山县三海街道办事处2019年部门决算

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第一部分:三海街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 三海街道办事处2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:三海街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:三海街道办事处概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级党委、政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设,向县政府和有关部门及时反映村(居)民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区内民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区内开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村(居)民合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责辖区内的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责辖区内的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区内经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产检查、村(居)民迁移等工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

三海街道办事处内设6个综合性办公室,即:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、政务服务管理办公室。

街道人大联络办、纪工委、人武部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程设置。

 

第二部分:  三海街道办事处2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 三海街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入1482.11万元,其中本年收入1482.11万元, 2018年度决算数减少227.81万元,下降13.32%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1482.11万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少227.81万元,下降13.32%,主要原因是城乡社区、农林水、住房保障、节能环保以及社会保障和就业支出减少

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

(二)2019年度总支出1482.11万元,其中本年支出1482.11万元, 2018年度决算数减少227.81万元,下降13.32%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)946.59万元:主要用于行政运行方面的支出。

2018年度决算数减少84.44万元,下降8.19%,主要原因是行政运行经费减少

2.教育支出(类)0万元:主要用于……

2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是

3.社会保障和就业支出(类)42.57万元:主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。2018年度决算数减少28.36万元,下降39.98%,主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少

4.节能环保支出(类)74.8万元:主要用于农村环境保护方面支出。2018年度决算数减少33.67万元,下降31.04%主要原因是农村环境保护方面支出减少

5.农林水支出(类)355.27万元:主要用于农村基础设施建设支出。2018年度决算数减少45.58万元,下降11.37%,主要原因是农村基础设施建设支出减少。

6.其他支出(类)62.88万元:主要用于其他支出。2018年度决算数增加21.36万元,增长51.45%,主要原因是其他支出增加。

7.结余分配  0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

8.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出1482.11万元,2018年度决算数减少227.81万元,下降13.32%。其中:基本支出     557.09万元,项目支出925.03万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务()行政运行()支出为946.59万元,主要用于行政运行方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务()行政运行()支出为42.57万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出等。

(三)节能环保支出(类)自然生态保护()农村环境保护()支出为74.80万元,主要用于农村环境保护方面支出。

(四)农林水支出(类)农业、水利、扶贫、农村综合改革()行政运行等()支出为355.27万元,主要用于农村基础设施建设和扶贫支出等。

(五)其他支出(类)其他支出()其他支出项)支出为   62.88万元,主要用于其他支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出557.09万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费502.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、住房公积金等;公用经费54.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0万元,较2018度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。其中:基本支出  0  万元,项目支出 0万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出    万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

三海街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排13.58万元,支出决算2.21万元,完成年初预算的16.27%;支出决算数比2018年度增加0.35万元,增长18.82%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个,全年因公出国(境)共计   人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出0.14万元,完成年初预算的3.61%,同比增加0.14万元,增长100%。主要用于县内公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共2个批次、共计12人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待大量减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:公务接待有所增加。

(三)2019年度公务用车费支出2.07万元,完成年初预算的21.34%,同比增加0.21万元,增长11.29%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出2.07万元,完成年初预算的21.34%,同比增加0.21万元,增长11.29%。主要用于车辆维护及加油等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车次数减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:公务用车次数增加了。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

三海街道办事处2019年机关运行经费支出54.49万元(与部门决算F03表《机关运行信息表》第25行金额一致),比2018年减少45.91万元,降低45.72%。主要原因是:公务用车运行维护费支出和公务接待费支出等减少。

(二)政府采购支出情况说明。

三海街道办事处2019年政府采购支出总额277.6万元,其中:政府采购货物支出64.38万元、政府采购工程支出209.45万元、政府采购服务支出3.77万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,三海街道办事处共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到 %

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对三海街道办事处开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出699.35万元。从评价情况来看:

1.预算执行进度。2019年我单位财政预算实际到位数为668万元,年中财政调整预算0万元。全年预算执行达到95.51%

2.中期评估工作。按照要求,对纳入部门预算和专项预算的项目进行了中期评估论证。

3.机关节能降耗。按照公共机构节能减排要求,实行水、电、油消耗分项计量,在领导高度重视及节能减排领导小组的正确领导下,全面完成2019年用水、用电、用油较2018年下降2%的目标任务。

4.“三公”经费预算执行情况。严格落实中央八项规定,厉行节约管理“三公”经费,全年压缩了公车预算。“三公”经费较上年减少83.73%,主要是公务用车运行维护费减少了78.66%

公务接待费年初预算3.88万元,全年实际开支0.14万元,减少了96.39%

公务用车运行维护费年初预算9.7万元,全年实际开支2.07万元,较上年节约78.66%

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。