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索 引 号: 114507213558952290/2021-19883 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县三海街道办事处 成文日期: 2021年06月28日
发文文号: 发布日期: 2021年06月28日
标  题: 灵山县三海街道办事处(部门)2020年部门决算

灵山县三海街道办事处(部门)2020年部门决算

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第一部分:灵山县三海街道办事处单位(部门)概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县三海街道办事处(部门)2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:灵山县三海街道办事处(部门)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县三海街道办事处(部门)概况

一、主要职能及机构设置情况

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级党委、政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设,向县政府和有关部门及时反映村(居)民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区内民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区内开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村(居)民合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责辖区内的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责辖区内的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区内经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产检查、村(居)民迁移等工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

  三海街道办事处内设6个综合性办公室,即:党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、政务服务管理办公室。

街道人大联络办、纪工委、人武部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程设置。

 

第二部分:  灵山县三海街道办事处(部门)2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县三海街道办事处单位(部门)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入2165.91万元,其中本年收入  2165.91万元, 较2019年度决算数增加 683.8 万元,增长46.14 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 2165.91  万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 683.8 万元,增长46.14  %,主要原因是:1、政府加大对城乡社区环境卫生整治,尤其是对建筑工地渣土覆盖及建筑垃圾整治等。2、对辖区进行食品卫生安全检查整治。3、对建筑工地、农村建房安全进行监督检查,加大安全生产监督检查。4、加大城乡医疗养老工作投入,对育龄妇女普查建档,建立信息库,加大社会保障各项工作,农民工培训,经济普查等。5、工资福利支出增加原因是人员基本工资增加,养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。6、支付村干部补贴及村级办公经费。7、扶贫各方面工程项目增加。8、风貌提升,乡村振兴工程项目增加。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

(二)2020年度总支出 2165.91 万元,其中本年支出  2165.91万元, 较2019年度决算数增加 683.8 万元,增长46.14  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 1265.94   万元:主要用于行政运行方面的支出。

2019年度决算数增加 319.35 万元,增长33.74  %,主要原因是行政运行经费增加

2.教育支出(类)  0   万元:主要用于……

2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是

3.社会保障和就业支出(类)34.99万元:主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。2019年度决算数减少7.58万元,下降17.81%,主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少

4.节能环保支出(类)129.54万元:主要用于农村环境保护方面支出。

2018年度决算数增加54.74万元,增长73.18 %主要原因是农村环境保护方面支出增加

5.农林水支出(类)730.86万元:主要用于农村基础设施建设支出。

2019年度决算数增加375.59万元,增长105.72%,主要原因是农村基础设施建设支出增加。

6.其他支出(类)4.58万元:主要用于其他支出。

2019年度决算数减少58.3万元,下降92.72%,主要原因是其他支出减少。

7.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

8.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

 

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出  2165.91   万元,2019年度决算数增加683.8  万元,增长46.14  %。其中:基本支出  631   万元,项目支出  1534.91  万元。

一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为1265.94万元,主要用于行政运行方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为34.99万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出等。

(三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出为129.54万元,主要用于农村环境保护方面支出。

(四)农林水支出(类)农业、水利、扶贫、农村综合改革(款)行政运行等(项)支出为730.86万元,主要用于农村基础设施建设和扶贫支出等。

(五)其他支出(类)其他支出(款)其他支出项)支出为   4.58万元,主要用于其他支出

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出  631  万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费547.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、住房公积金等;公用经费83.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出   0  万元,较2019度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出  0  万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  13.17 万元,支出决算2.25  万元,完成年初预算的 17.08  %;支出决算数比2019年度增加0.04   万元,增长1.81  %。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

(二)2020年度公务接待费支出 0  万元,完成年初预算的 0  %,同比减少0.14  万元,下降100  %。主要用于……。据统计,2020年本单位公务接待共  0  个批次、共计  0 人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度没有公务接待费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:本年度没有公务接待费用支出。

(三)2020年度公务用车费支出  2.25万元,完成年初预算的 23.91  %,同比增加0.18  万元,增长8.7  %。

1.公务用车运行维护费2020度年支出 2.25 万元,完成年初预算的23.91   %,同比增加0.18  万元,增长8.7  %。主要用于车辆维护及加油等。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  2  辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车次数减少。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:公务用车次数增加了。

2.公务用车购置2020年度支出0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

三海街道办事处2020年机关运行经费支出 83.66 万元,比2019年增加29.17 万元,增长53.53 %。主要原因是:办公费,水费,邮电费,差旅,工会费的增加。

 

(二)政府采购支出情况说明。

三海街道办事处2020年政府采购支出总额 570.65 万元,其中:政府采购货物支出 20.22 万元、政府采购工程支出 550.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,三海街道办事处共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

街道办未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。