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索 引 号: 114507213558952290/2021-19907 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县三海街道办事处 成文日期: 2021年06月28日
发文文号: 发布日期: 2021年06月28日
标  题: 灵山县三海文化广电体育和旅游站 2020年部门决算

灵山县三海文化广电体育和旅游站 2020年部门决算

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第一部分:三海文广站概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 三海文广站2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:三海文广站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:三海文广站概况

第一部分:部门概况

一、三海街道文化体育和广播电视站基本情况

   (一)主要职能

    宣传贯彻执行有关文化体育、广播电视、电影的方针、政策和法律法规;协助编制并组织实施本辖区文化体育、广播电视、电影事业发展规划;协助编制、监督辖区有线电视网络发展规划及行业管理;负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责广播、电视、电影、新闻和其他信息传播,促进社会经济、文化体育发展;负责搞好本辖区公共文化体育设施的建设和管理;完成上级交给的其他工作任务。

(二)机构设置情况

     事业单位1个

二、人员构成及编制现状

    本单位核定事业编制数3人,财政供养人数5人,其中在职在岗人数3人,退休2人。

 

 

第二部分:  三海文广站2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 三海文广站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入37.2万元,其中本年收入37.2万元, 较2019年度决算数增加8.8万元,增长0.76 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入37.2万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8.8 万元,增长(下降)0.76 %,主要原因是。

2.事业收入 37.2 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加8.8 万元,增长(下降)0.76 %,主要原因是人员经费、工资福利、商品和服务支出有所增加。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

(二)2020年度总支出 37.2 万元,其中本年支出 37.2 万元, 较2019年度决算数增加 8.8 万元,增长 0.76 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)37.2 万元:主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2019年度决算数增加 8.8万元,增长0.76  %,主要原因是工资福利支出和商品和服务支出有所增加。

2.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

3.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

 

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出 37.2万元,2019年度决算数增加 8.8  万元,增长 0.76  %。其中:基本支出     29.4 万元,项目支出 7.8   万元。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出 37.2  万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 29.4  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励等;公用经费  0  万元,主要包括:办公费。


四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

XX单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0  万元。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2019年度决算数。

(二)2020年度公务接待费支出0万元。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于(或小于)2019年度决算数。

(三)2020年度公务用车费支出 0 万元。

1.公务用车运行维护费2020度年支出0万元。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数。

2.公务用车购置2020年度支出 万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2019年度决算数。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

三海文广站2020年机关运行经费支出 0 万元,比2019年增加(减少) 万元,增长(降低) %。

(二)政府采购支出情况说明。

三海文广站2020年政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。