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索 引 号: 114507213558952290/2021-19918 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县三海街道办事处 成文日期: 2021年06月28日
发文文号: 发布日期: 2021年06月28日
标  题: 灵山县三海街道卫生和生育 服务所(部门)2020年部门决算

灵山县三海街道卫生和生育 服务所(部门)2020年部门决算

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第一部分:单位部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 单位部门2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:XX单位部门2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位(部门)概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

宣传贯彻执行有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规;协助编制并组织实施全镇人口和计划生育事业发展规划;负责开展人口和计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策法规和避孕、节育、优生优育知识,开展环情、孕情监测和节育技术服务;负责避孕药具管理和发放;负责计划生育技术指导、优生优育、生殖健康等咨询服务和技术服务工作;对村、组计划生育人员进行业务培训;建立建全有关制度、考核指标及技术服务台帐;承办计生协会的有关业务;完成上级交给的其他工作任务。

(二)机构设置情况

二、部门决算单位构成

 灵山县三海街道卫生和计划生育服务所内设所长室、办证大厅、财会室、资料管理室、共4个职能办公室。核定事业编制12名,副所长2名。实有人数12人,其中11人是事业编制在职人员,退休人员7人。临聘人员1人。

第二部分:  单位(部门)2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 单位部门2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入 153.34 万元,其中本年收入  153.34万元, 较2019年度决算数增加35.67 万元,增长 30.31 %。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入 153.34   万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 35.67  万元,增长30.31 %,主要原因是人员增加,办公费用增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)2020年度总支出 153.34 万元,其中本年支出 153.34  万元, 2019年度决算数增加35.67 万元,增长 30.31 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 153.34 万元:主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2019年度决算数增加 35.67  万元,增长30.31%,主要原因是人员增加,办公费用增加。

2.教育支出(类) 0  万元

4.结余分配   0  万元。

5.年末结转和结余  0   万元

 

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出 153.34 万元,2019年度决算数增加35.67 万元,增长30.31 %。其中:基本支出153.34      万元,项目支出 0万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为 0  万元。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0  万元。

(三)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出153.34 万元,主要是主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020一般公共预算财政拨款基本支出 153.34 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 137.28 万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费  16.06万元,主要包括:办公费。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出 0 万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 1.36  万元,支出决算0.5  万元,完成年初预算的 36.76  %;支出决算数比2019年度增加0.3 万元,增长 150.45 %。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出  0万元。

(二)2020年度公务接待费支出 0  万元,完成年初预算的  0 %。

(三)2020年度公务用车费支出 0.5 万元,完成年初预算的  39.37 %,同比增加  0.3  万元,增长150.45 %。

1.公务用车运行维护费2020度年支出 0.5 万元,完成年初预算的 39.37 %  %,同比增加 0.3 万元,增长 150.45 %。主要用于主要用于主要用于县内县外执行公务、以及护送计生对象去县人口和计划生育服务站做手术、下乡宣传计生工作、各项业务检查等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  1  辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:从严从紧控制公务用车运行维护费支出,推行厉行节约反对浪费的长效机制。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:由于车辆维修费增加,增加了用车运行维护费。

2.公务用车购置2020年度支出 0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0  辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,。涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初项目预算的 0 %。

2.具体项目绩效自评结果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。