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索 引 号: 114507210081159619/2020-06299 主题分类: 其他
发文机关: 檀圩镇人民政府办公室 成文日期: 2020年07月01日
发文文号: 发布日期: 2020年07月01日
标  题: 灵山县檀圩镇人民政府2019年部门决算

灵山县檀圩镇人民政府2019年部门决算

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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:单位2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:单位部门2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党委决议,领导制定和执行本辖区内经济和社会发展规划、预算,对重大问题作出决策,并组织、协调、督促各部门贯彻实施。

2、组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

3、按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。密切联系群众,了解群众对党委和政府的工作的意见和建议,维护群众的正当权利和利益,妥善处理群众中的各种矛盾。

4、负责管理全镇行政村、镇直企事业单位,领导和监督、检查行政村、镇直企事业单位的工作。搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

5、负责领导全镇工会、共青团、妇联、民兵和各级党组织、经济组织,支持他们依照党的路线、方针、政策、法律法规和各自章程开展工作。

6、负责全镇精神文明建设和社会管理综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

7、负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会管理、司法、计划生育等行政工作。

8、负责保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

9、完成上级交给的其他工作任务。

灵山县檀圩镇人民政府下设有党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

二、部门决算单位构成

灵山县檀圩镇人民政府

第二部分:  单位2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 单位2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入2067.89万元,其中本年收入2067.89万元, 较2018年度决算数减少366.54万元,15.06%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2061.04万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少325.29万元,下降13.63%,主要原因是2019年项目支出及基本支出18少。

2.本单位2018年没有事业收入。

3.本单位2018年没有经营收入。

4.其他收入6.85万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少41.25万元,下降85.76%,主要原因是2019年其他收入比2018年少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2019年度总支出2067.89万元,其中本年支出2067.89万元, 2018年度决算数减少366.54万元,下降15.06%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1038.54万元:主要用于基本支出的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。2018年度决算数减少53.50万元,减少4.9%,主要原因是:有些商品和服务支出未来及得支出。

2.社会保障和就业(类)支出31.07万元:主要用于2019年城乡医疗保险、社会养老保险宣传展板制作,村干部、村医生宣传发动群众参加医保的劳务费、村务监督委员会人员工资等。较2018年决算数减少16.67万元,减少34.92%。主要原因是有些经费未到位,未来得及支出。

3、节能环保支出(类)支出56.20万元:主要用于农村环境保护,保洁费、农村太阳能路灯安装和环卫三轮车购置等。较2018年度决算数减少43.04万元,减少43.37%,主要原因是有些经费未到位,未来得及支出。

4、城乡社区支出(类)1.72万元:主要用于征地和拆迁补偿工作的支出等。较2018年度决算数减少104.72万元,减少98.38%,主要原因是本年财政安排这方面的资金比2018年少。

5、农林水支出(类)支出552.60万元,主要用于水利、农田水利工程、扶贫农村基础设施建设、其他扶贫支出(扶贫工作经费支出)支出。2018年度决算数减少38万元,减少4.73%,主要原因是2019年的扶贫项目(农村基础设施建设项目)较2017年少

6、交通运输(类)支出8.29万元,主要用于农村公路养护的支出。较2018年度决算增加8.29万元,增加100%,主要原因是2018年没有该类支出

7、住房保障支出(类)支出379.48万元,主要檀圩镇棚改旧住宅区综合整治工程(一期、二期)项目质保金、灵山县檀圩镇叶冬塘小区公租房配套路网工程项目预付款。2018年度决算数增加55.62万元,增加17.18%。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出2059.32万元,2018年度决算数减少278.97万元,下降11.93%。其中:基本支出1108.36万元,项目支出950.96万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)支出为0.6万元,主要用于垭山村人大之家建设;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)支出为938.83万元,主要用于基本支出的人员经费及商品和服务支出的办公费、电费、邮电费、公务接待费等,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出9.38万元,主要用于打击私炮队员租住屋房租费、水电费、租车费、加油费及其他商品和服务支出、妇联、共青团换届等支出,群众团体事务(款)其他群众团体事务支出0.59万元,主要用于支共青团檀圩镇第十五次代表大会印刷费、伙食费和误工、交通费等支出。其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)84.54万元,村委办公费、其它转到村委的经费等支出。

(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出为11.10 万元,主要用于用于2019年城乡医疗保险、社会养老保险宣传展板制作,村干部、村医生宣传发动群众参加医保的劳务费;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出19.91万元,主要是用于村(居)务监督委员会成员2018年、2019年下半年工资支出;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出0.5万元,主要用于民政办日常邮电费、办公费等日常开支。

(三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出为56.20万元,主要用于2019年村级保洁费补助资金、2019年清洁乡村经费支出、华山社区、保子村委太阳路灯建设经费、环卫三轮车购买支出。

(四)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出2万元,主要用于支付软弱涣散党组织整改经费;农林水支出(类)农业(款)农业生产补贴(项)支出2.3万元,主要是2018年耕地地力保护补贴工作经费;农村公益事业(项)支出9.73万元,主要用于桥梓村沼气服务室建设项目支出。农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)支出5.04万元,主要用于支付水库值守工作人员工资补助;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出209.81万元,主要用于支付贫困村农田水利等贫困村基础设施建设项目经费、第一书记帮扶贫经费用于建设村级基础设施建设项目、市领导联系点“联镇包村”经费用于支付项目质保金经费;农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出193.56万元,主要用于支付谢赖、石球湖、大垌田等贫困村入股宇峰、鑫达等公司的财政专项扶贫发展村级集体经济项目资金、桥梓村灵牛养殖场购买牛、饲料等经费开支、华屏、大垌田村等第一书记帮扶经费用于发展村级集体经济资金;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出110.28万元,主要用于支付住村工作队员住村工作补贴、扶贫信息员工资及社会保障缴费、贫困村第一书记和非贫困村住村工作工作经费等开支;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助支出(项)支出2.63万元,主要用于支付党群服务中心展板等制作款开支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出14.26万元,主要用于灵山县檀圩镇东岸村2019年扶持壮大村级集体经济项目的预付款;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)支出0.74万元,主要用于清产核资办公费、印刷费、会议费等开支。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出8.29万元,主要用于农村公路养护支出。

(六)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出299.47万元,主要用于支付檀圩镇棚改旧住宅区综合整治工程(一期、二期)项目质保金;住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出80万元,主要用于支付灵山县檀圩镇叶冬塘小区公租房配套路网工程项目预付款。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出1108.36万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费906.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、打击非法生产烟花爆竹人员伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、扶恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出;公用经费201.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设施购置、专用设备购置等支出。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出1.72万元,较2018度决算数减少46.32万元,下降96.42%。其中:基本支出1.72万元,项目支出    0万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出    1.72万元,主要用于征地和拆迁补偿工作的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排   7.74万元,支出决算3.49万元,完成年初预算的45.09%;支出决算数比2018年度减少4.33万元,下降55.37%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0.16万元,完成年初预算的47.06 %,同比减少0.18万元,下降52.94%。主要用于市、县领导到镇检查工作接待。据统计,2019年本单位公务接待共4个批次、共计27人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是严格执行中央八项规定,按照财政局有关文件规定,做到规范接待,能在单位食堂接待的尽量在单位食堂接待;二是因为财政经费紧张,有些应支的公务接待费未能支得出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:因为财政经费紧张,致使有些公务接待费暂无法支出。

(三)2019年度公务用车费支出3.33万元,完成年初预算的45%,同比减少4.15万元,下降55.48%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出3.33万元,完成年初预算的45%,减少4.15万元,下降55.48%。主要用于领导出差、开会及下村检查工作,医保、养老、清洁乡村等工作宣传及打击私炮工作队到村宣传非法生产加工烟花爆竹的危害及开展打击非法生产加工烟花爆竹等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

1. 从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是从严控制公务用车使用量;二是财政经费紧张,致使有些维修费没能支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:财政经费紧张,致使有些车辆维修费没能支出

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出201.57万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增减少5.09万元,降低2.46%。主要原因是:有些办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费未来得及支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出总额817.05万元,其中:政府采购货物支出179.26万元、政府采购工程支出626.91万元、政府采购服务支出10.89万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。