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索 引 号: 11450721008115953E/2020-06417 主题分类: 财政
发文机关: 新圩镇人民政府 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县新圩镇人民政府2019年部门决算

灵山县新圩镇人民政府2019年部门决算

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第一部分:新圩镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:新圩镇人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:新圩镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:新圩镇人民政府概况

一、主要职能

1)促进经济发展,增加农民收入。

2)强化公共服务,着力改善民生。

3)加强社会管理,维护农村稳定。

4)推进基层民主,促进农村和谐。

二、部门决算单位构成

新圩镇党政机关统一设置5个综合性办公室

1)党政办公室

2)人口和计划生育办公室

3)社会综合治理办公室

4)社会事务办公室

5)经济发展办公室

 

 

第二部分:  新圩镇人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:新圩镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 1735.73.73  万元,其中本年收入1735.73万元, 较2018年度决算数减少1300.22万元,下降42.8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1735.73万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1300.22万元,下降42.8%,主要原因是:县财政困难,没有经费支出

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

(二)2019年度总支出 1735.73.73  万元,其中本年收入1735.73万元, 较2018年度决算数减少1300.22万元,下降42.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1141.73万元:主要用于人员和日常公务支出631.36万元,项目支出510.37万元,2018年度决算数减少493.16万元,减少30.2 %,主要原因是人员项目预算减少

 2.社会保障和就业支出(类)48.78万元:主要用于按国家规定交纳养老、医疗保险等方面的支出。2018年度决算数减少35.14万元,减少41.9%,主要原因是财政困难,无法支出。

3.节能环保支出49.14万元,主要用于城乡清洁支出。2018年度决算数减少89.13万元,减少64.5%,主要原因是财政困难,无法支出

4农林水支出485.46万元,主要用于扶贫项目支出。2018年度决算数减少282.59万元,减少36.8%,主要原因是财政困难,无法支出

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

4.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

5.年末结转和结余 0   万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出1735.73万元,2018年度决算数减少1300.22万元,下降42.9%。其中:基本支出     631.36万元,项目支出 1104.37万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为1121万元,主要用于镇政府职工、村干部工资、村民监督委员会经费、村委服务惠资金、人大活动等办公经费和其他日常支出

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为48.79 万元,主要用于职工养老保险、医疗保险、工伤险等.

(三)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)49.15万元,主要用于清洁乡村、村级保洁

(四)农林水支出(类)农业(款) 行政运行(项)支出     10.37万元,主要是用于扶贫办公日常支出;农村基础设施建设(项)49万元,主要用于农村水利、道路建设。生产发展(项)支出255万元,主要用于贫困村生产发展; 其他扶贫支出(项) 支出 135.76万元,主要用于扶贫信息员工资和工作队员日常办公支出

(五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出 23.2万元,用于以对发展村级集体经济的扶持。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出10.6万元,主要是用于交通站人员工资、办公、保险等

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出    万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费537.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费93.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费 、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出  0   万元,较2018度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0   万元,项目支出 0   万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出  0  万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

新圩镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.6万元,支出决算 3 万元,完成年初预算的31.2%;支出决算数比2018年度减少6.82万元,下降69.5%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出 0.1万元,完成年初预算的6%,同比减少1.6万元,下降94%。主要用于主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共2个批次、共计15人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算小于年初预算数的主要原因是:按要求逐年递减。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:财政困难,还有部分接待费没能及时支出

(三)2019年度公务用车费支出2.95万元,完成年初预算的36.9 %,同比减少5.17万元,下降63.7%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出2.95万元,完成年初预算的36.9 %,同比减少5.17万元,下降63.7 %。主要用于 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 3 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:按规定减少公务用车次数。

 

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:财政困难,还有部份维护费当年没能支出

2.公务用车购置2019年度支出0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

新圩镇人民政府2019年机关运行经费支出93.93万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年减少96.57万元, 降低50.6%。主要原因是:财政困难,部分相关费用未能当年支出

(二)政府采购支出情况说明。

新圩镇人民政府2019年政府采购支出总额417.2万元,其中:政府采购货物支出 27 万元、政府采购工程支出 384.1 万元、政府采购服务支出 6.1 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,单位共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金872.87 万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“公共财政收入完成4800万元”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出872.87万元。从评价情况来看,完成情况良好,达到预期的目的

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出872.87万元。从评价情况来看,成情况良好,达到预期的目的(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。