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索 引 号: 11450721008115953E/2020-06766 主题分类: 财政
发文机关: 新圩镇人民政府 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县新圩镇水利水土保持站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县新圩镇水利水土保持站2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县新圩镇水利水土保持站2020部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县新圩镇水利水土保持站2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县新圩镇水利水土保持站预算单位的构成

二、灵山县新圩镇水利水土保持站运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

主要职能:宣传贯彻执行有关水利的方针、政策和法律法规,协助编制并组织实施全镇水利改革发展规划,协助做好水利工程勘测设计、规划建设、验收和建后管理工作。负责保护和合理开发利用水资源,做好水土流失监测,维护水生态环境安全。负责做好防汛抗旱工作,协助组织抗洪抢险。负责做好农村饮水安全保障工作,预防饮水安全事件发生。协助做好水利执法和水利监督检查。促进农村水利社会化服务和节水型社会建设,开展水利业务培训和水利技术服务,推广应用节水技术和其他水利新技术、新成果。负责做好水利信息收集和水利统计上报工作。完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

全额财政拨款事业单位,核定事业编制5名。

三、人员构成及编制现状

核定事业编制5名。人员基本情况:实有人数5人(在职在编5名,退休人员0名)。

第二部分:灵山县新圩镇水利水土保持站2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县新圩镇水利水土保持站2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算49.0088万元,同比增加(或减少)4.2251万元,增长9.43%。其中:

一般公共预算拨款49.0088万元,同比增加4.2251万元,增长9.43 %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0  %

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

2020收入预算总体增加的主要原因:一是职工增资,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算49.0088万元,其中:基本支出49.0088万元,占支出总预算的100%,同比增加4.2251万元,增长9.43%;项目支出0万元,占支出总预算的 0  %,同比增加(或减少)0   万元,增长(或下降)0  %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1水利行业业务管理支出预算37.2054万元,占支出总预算76%,同比增加4.3518万元,增长13.2%。

2)社会保障和就业科目支出预算6.0404万元,占支出总预算12.3%,同比减少0.6497万元,减少9.7%。

3卫生健康支出科目支出预算2.373万元,占支出总预算4.8%,同比增加0.277万元,增长13.2%。

4)住房保障科目支出预算3.39万元,占支出总预算6.9%,同比增加0.246万元,增长7.8%。

……

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算49.0088万元,占支出总预算的100 %,同比增加4.2251万元,增长9.43%

工资福利支出预算45.4138万元,占基本支出预算92.7%,同比增加3.4841万元,增长8.3%。

商品和服务支出预算3.5950万元,占基本支出预算7.3%,同比增加0.741万元,增长26%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0 %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算49.0088万元,其中:基本支出预算49.0088万元,项目支出预算 0 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行37.2054万元,其中:基本支出37.2054万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如……

3.行政单位医疗 0  万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗3.373万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金3.39万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

……(按科目进行分析)

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  万元,公务接待费支出预算0.15万元,公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算0.15万元,比2019年预算0 万元增加0.15 万元,同比增长100 %

2020一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:列支公务接待费。其中:

1.因公出国(境)经费2020预算 0  万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长)0   %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排   人次……

2.公务接待费2020预算0.15万元,同比增加0.15万元,增长100 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用……

3.公务用车购置及运行费2020预算 0  万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。其中:

1)公务用车购置2020预算 0   万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。用于……

2)公务用车运行维护费2020预算 0  万元,同比减少(增加)0   万元,下降(增长) 0  %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县新圩镇水利水土保持站预算单位的构成

灵山县新圩镇水利水土保持站2020的部门预算由本级及局属 0 个事业单位构成,其中:

纳入XX局部门预算的  0个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位  个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位  个。参公事业单位分别是:……非参公事业单位分别是是……

二、灵山县新圩镇水利水土保持站机关运行经费预算安排情况

行政运行  0  万元,全部是基本支出预算。主要用于XX局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算 0   万元,同比增加(减少)0    万元,增长(下降) 0   %,其中:集中采购  0  万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0   %;分散采购预算 0   万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加(减少)0    万元,增长(下降)0    %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0   万元,上年结余收入安排 0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算   0万元,服务类采购预算 0  万元,工程类采购预算   0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0  辆,其中:局本级核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车0  辆,小型普通客车  0辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 0 辆(越野车  0辆,小型普通客车0  辆);XX所核定公务车编制 0  辆,实有车辆0  辆(越野车0  辆,小型普通客车  ……

五、项目预算绩效目标编制说明

单位2020年部门预算200万元以上项目   0个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款   万元,其中:局本级  个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算   万元;XX项目,项目经费预算   万元…… 局属单位   个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算   万元;XX项目,项目经费预算   万元……

单位200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款   万元,其中:局本级  个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算   万元;XX项目,项目经费预算   万元…… 局属单位   个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算   万元;XX项目,项目经费预算   万元……

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。