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索 引 号: 11450721008115769N/2019-11341 主题分类: 劳动就业;社会保障
发文机关: 佛子镇人民政府 成文日期: 2019年08月16日
发文文号: 发布日期: 2019年08月19日
标  题: 灵山县佛子镇就业社保服务中心2018年部门决算

灵山县佛子镇就业社保服务中心2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)、主要职能

1、宣传贯彻社会保障方面的法律法规和政策,做好政策咨询解释工作。

2、承办上级劳动保障、医保部门、就业服务中心等部门交办的其他工作。

3、负责开展本乡镇辖区内的城乡居保宣传工作,扩大城乡居保影响面,指导本乡镇各村居协管员开展工作。

4、按时编制和上级有关资料和报表,接受参保人员的咨询。

5、协助开展各项社会保险征缴工作,做好城乡参保人员参保资料初审、登记及证卡发放等服务工作。

6、负责城乡居民养老保险信息录入、查询和情况公示等日常管理工作。

7、协助做好上级人力资源和社会保障机构交办的其他任务。

(二)机构设置情况

本单位设置窗口业务办公室一个。

二、部门决算单位构成

部门设置:属事业编制单位

主管部门:佛子镇人民政府

经费来源:财政全额拨款

人员构成情况:

核定事业编制8名,实有在岗在职事业编制人员8人,临聘人员2人。其中领导职数设主任、副主任各1名。

 

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)佛子镇就业社保服务中心2018年度总收入  168.65 万元,其中本年收入 168.65 万元, 2017年度决算数增加 94.04 万元,增长 126.04 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  168.65  万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加 94.04 万元,增长 126.04 %,主要原因是年内上级加大对建档立卡城乡居民医疗补贴(共72.49万元)比2017年度有较大幅度增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)佛子镇就业社保服务中心2018年度总支出 168.65 万元,其中本年支出 168.65 万元, 2017年度决算数增加 94.04 万元,增长 126.04 %。支出具体情况如下:

1.一般公共预算基本支出80.66万元,2017年度决算数56.13万元增加 24.53 万元,增长 43.7 %。主要用于:(1)人员经费68.22万元,较2017年度的47.59万元增加20.63万元,增长43.3%;

2)日常公用经费12.44万元,较2017年度决算数8.54万元增加3.9万元,增长45.6%。

2.行政事业类项目支出87.99万元,较2017年度决算数18.48万元增加69.51万元,增长376.1%,主要原因是年内上级加大对建档立卡城乡居民医疗补贴(共72.49万元)比2017年度有较大幅度增加。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出支出72.49 万元:主要用于本镇建档立卡贫困人员医疗补助费用。

2)公共项目支出15.5万元,主要用于:①.2018年对镇社保服务中心办公楼修膳维护费10万元;.②.2018年对村委干部农村医疗保险工作经费3.38万元; ③.2018年村干部月报工作劳务费2.12万元.

3. 其他支出0万元:

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

佛子镇就业社保服务中心2018 年度一般公共预算支出 168.65 万元,2017年度决算数增加 94.04 万元,增长 126.04 %。其中:基本支出80.66万元,项目支出87.99万元。

(一)一般公共服务项目支出为 87.99 万元,较2017年度决算数的18.48万元增加69.51万元,增长376.1%,主要原因是年内上级加大对建档立卡城乡居民医疗补贴(共72.49万元),比2017年度有较大幅度增加。其中:①. 2018年对建档立卡贫困人口医疗补助费72.49万元; ②.2018年对镇社保服务中心办公楼修膳维护费10万元;③.2018年对村委干部农村医疗保险工作经费3.38万元;④.2018年村干部月报工作劳务费2.12万元.

(二)社会保障和就业支出 80.66 万元,2017年度决算数56.13万元增加 24.53 万元,增长 43.7 %。主要用于:①.人员经费68.22万元,较2017年度的47.59万元增加20.63万元,增长43.3%;②.日常公用经费12.44万元,较2017年度决算数8.54万元增加3.9万元,增长45.6%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

佛子镇就业社保服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.65 万元,支出具体情况如下:

其中:⑴人员经费 68.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出;⑵公用经费 100.43 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费(村干医保和月报工作补助费)、其他商品和服务支出、医疗费补助(财政对建档立卡贫困人员医疗补助)等支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

佛子镇就业社保服务中心2018年度政府性基金支出 0    万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出  0 万元,项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

佛子镇就业社保服务中心2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.6 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2017年度增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年本单位不按排出国(境)团活动。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:2018年和2017年本单位都不按排出国(境)团活动。

(二)2018年度公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共  0 个批次、共计  0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年本单位无按排公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:2018年和2017年本单位都不按排公务接待。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

佛子镇就业社保服务中心2018年机关运行经费支出 10万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加 0万元,增长0 %。主要原因是:……。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年政府采购支出总额 10 万元,其中:政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,佛子镇就业社保服务中心共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目0 个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到  %。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。