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索 引 号: 11450721008115769N/2019-12423 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县佛子镇人民政府 成文日期: 2019年08月23日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山县佛子镇国土规建环保安监站2018年部门决算

灵山县佛子镇国土规建环保安监站2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;

2、 协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;

3、 协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业用地申报;负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;

 4 、协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态破坏事件和安全生产事故;

 5、负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;

 6 、承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务;

 7、 完成上级交给工作任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

部门设置:属于事业单位编制

主管部门:灵山县佛子镇人民政府

经费来源:财政全额拨款

(二)人员构成情况

事业编制人数为16人,现在实有人员14人,财政全额供养事业编制在职在编人员14人;临时聘用人员(社区环卫11人、环境整治16人、村收镇运4人、其他6人)共37人。退休人员4人(其中差额退休1人)。

(三)当年取得的主要事业成效

一是加强国土执法监察工作,切实保护耕地。严格按照国家政策和法律法规去开展工作,特别是紧守耕地保护红线。以“政府主导、国土牵头、部门配合、社会参与”的工作机制,严肃查处违法违规用地问题。据统计,2018年共发现违法用地166宗,立案查处146宗,已作出行政处罚126宗,收缴罚没款27万元。二是高度重视人民群众利益,扎实做好地质灾害防治。我镇共有地质灾害隐患点25个,坚持汛期全天候24小时值班,明确相关人员的职责分工,明确制定应急措施。配合县地环站做好新村小学地灾隐患点立项、预算、征地、审批工作。三是协助做好土地纠纷、信访工作。全年土地纠纷来信来访13宗,调解达成协议5宗,协助镇综治办、司法所调解有8宗。全镇未出现有因土地纠纷发生群体性伤亡事故。四是做好环境保护工作。我站积极配合县畜牧、环保主管部门开展禁养区、限养区养殖户清查工作,对佛子、元眼、清湖、新塘、大坡一带共32个养殖场进行检查。对在限养区的养殖户要求完善好排污设施,对禁养区的养殖户做好思想工作,动员搬迁,确保灵东饮用水源安全。五是安全整治、常抓不懈。重点监管我镇范围内的2个加油站、11家烟花爆竹经营户和1个非煤矿山。每月进行两次以上安全生产检查,排查安全隐患并立即整改落实,确保不出现一起安全生产责任事故。六是做好环境卫生整治工作。我站现设有垃圾焚烧炉1座,垃圾中转站一个,主要负责全镇生活垃圾的焚烧及转运处理工作,日均处理转运垃圾16吨,年均处理转运垃圾5700吨左右。七是城镇化建设不断推进。共完成佛子镇清湖新城征地40亩、佛子镇茶籽油产业城征地63亩。清湖新城项目用地正在征地报批,佛子镇茶籽油产业城用地正在紧张地施工中。八是积极配合县政府开展城乡建设用地增减挂钩工作。共完成全镇城乡建设用地潜力底图外业调查,对全镇156个图斑进行了实地核查,征求村委、村民小组及相关村民的意见。对前一期增减挂钩项目――原佛子镇粮所增减项目立项、外业调查和预算工作。九是积极配合其他部门工作。积极参加政府组织的扶贫攻坚工作,严格按照扶贫要求完成帮扶对象帮扶任务。

过去的一年里,虽然取得了一些成绩,但离上级的要求和群众的期望还有一定的差距。在新的一年里,我们要进一步发扬成绩,弥补不足,认真贯彻落实“一岗双责”,尽职尽责做好本职工作。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县佛子镇国土规建环保安监站2018年度总收入259.21万元,其中本年收入259.21万元, 2017年度决算数增加28.18万元,增长10.9 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入259.21万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加28.18万元,增长10.9 %,主要原因是增加2018年农村生活垃圾处理两年攻坚项目。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加28.18 万元,增长10.9%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

(二)灵山县佛子镇国土规建环保安监站2018年度总支出259.21万元,其中本年支出259.21万元, 2017年度决算数增加28.18万元,增长10.9 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)259.21 万元:主要用于城乡社区环境卫生7.86万元和国土海洋气象251.35万元等支出。具体如下:(1)工资福利支出184.88万元;(2)商品和服务支出72.53万元;(3)对于个人和家庭的补助支出1.8万元;

2017年度决算数增加28.18万元,增长10.9 %,主要原因是增加2018年农村生活垃圾处理两年攻坚项目。

2.教育支出(类)0 万元:主要用于教育支出。

2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %0。

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  % 。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县佛子镇国土规建环保安监站2018年度一般公共预算支出259.21万元,2017年度决算数增加28.18万元,增长10.9 %。其中:基本支出 251.35 万元,项目支出7.86    万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为259.21万元,主要用于:(1)工资福利支出184.88万元;其中;①基本工资126.49万元。津贴补贴1.06万元.ƒ绩效工资21.77万元。④机关事业单位基本养老保险缴费18.34万元。⑤职工基本医疗保险缴费6.51万元。⑥住房公积金10.71万元。

2)商品和服务支出72.53万元;其中:①办公费4.07万元。印刷费1.35万元。ƒ水费0.15万元;④电费3.81万元。⑤邮电费1.21万元。⑥差旅费4.39万元。⑦维修(护)费13.89万元。⑧专用材料费3.67万元。⑨专用燃料费12.19万元。⑩劳务费9.2万元。⑩福利费0.29万元。其他交通费用1.61万元。其他商品和服务支出16.7万元。

3)对于个人和家庭的补助支出1.8万元,主要用于生活补助支出。

2、社会保障和就业(类)0 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

 3.住房保障支出(类)0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为 0  万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)住房保障支出(类)0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(四)结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

(五)年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县佛子镇国土规建环保安监站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出251.35万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费182.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助;公用经费68.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县佛子镇国土规建环保安监站2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县佛子镇国土规建环保安监站2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.3 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的 0  %;支出决算数比2017年度增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出 0  万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。据统计,2018年本单位公务接待共  0 个批次、共计 0 人。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降) 0 %。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县佛子镇国土规建环保安监站单位2018年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  % 。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县佛子镇国土规建环保安监站2018年政府采购支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县佛子镇国土规建环保安监站共有车辆 11 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤两轮摩托车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆,其他用车主要是城乡社区环境卫生项目专用的垃圾车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0 %。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:佛子四站2018年部门决算公开情况检查表(单位填报).xlsx

附件2:佛子四站2018年度部门决算公开格式附表(表一至表八).XLS