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索 引 号: 11450721008115769N/2019-12821 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县佛子镇人民政府 成文日期: 2019年08月26日
发文文号: 发布日期: 2019年08月26日
标  题: 灵山县佛子镇政府2018年部门决算

灵山县佛子镇政府2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

  1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行规划好扶贫开发,抓好脱贫攻坚,促进经济发展。
   2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
   3)负责本行政区域内的民政、卫生计生文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
   4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
   5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
   6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

属公务员管理行政单位。二级预算,公务员37人,工勤人员2人,财政供给单位编制内实有人员38全是在职人员。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)佛子镇人民政府2018年度总收入1668.11万元,其中本年收入1668.11万元, 2017年度决算数增加204.59  万元,增长13.98%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1668.11万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加204.59万元,增长13.98 %,主要原因是基层工作量增多,加大了公用经费的支出

2.事业收入0万元。

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余0万元

(二)佛子镇人民政府2018年度总支出1668.11万元,其中本年支出1668.11万元, 2017年度决算数增加204.59  万元,增长13.98 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1000.32万元:主要用于主要是人员经费和日常公用经费及项目支出

2017年度决算数增加220.77 万元,增长28.32 %,主要原因是基层工作量增多,加大了公用经费的支出

2.城乡社区支出(类)192.41万元:主要用于乡村规划和环境卫生与管理支出。

2017年度决算数减少112.62万元,下降36.92 %,主要原因是城乡基础设施不断完善,投入相继减少

3. 农林水支出(类)475.39万元:主要用于扶贫项目支出。

2017年度决算数增加112.45万元,增长30.98 %,主要原因是扶贫攻坚力度加强,经费投入增加

4.结余分配0万元

5.年末结转和结余0万元

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

佛子镇人民政府2018 年度一般公共预算支出1668.32万元,2017年度决算数增加204.59 万元,增长13.98 %。其中:基本支出1000.32万元,项目支出667.8万元。

1.一般公共服务支出(类)1000.32万元:主要用于主要是人员经费和日常公用经费及项目支出

2017年度决算数增加220.77 万元,增长28.32 %,主要原因是基层工作量增多,加大了公用经费的支出

2.城乡社区支出(类)192.41万元:主要用于乡村规划和环境卫生与管理支出。

2017年度决算数减少112.62万元,下降36.92 %,主要原因是城乡基础设施不断完善,投入相继减少

4. 农林水支出(类)475.39万元:主要用于扶贫项目支出。

2017年度决算数增加112.45万元,增长30.98 %,主要原因是扶贫攻坚力度加强,经费投入增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

佛子镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.32万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费685.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助(含村干部补助)、其他对个人和家庭补助等;公用经费314.58万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

佛子镇人民政府2018年度政府性基金支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

佛子镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排15.4万元,支出决算8.08万元,完成年初预算的52.47%;支出决算数比2017年度减少0.15万元,下降1.82%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出4.19万元,完成年初预算的52.38%,同比减少0.14万元,下降3.23%。主要用于上级检查指导工作误餐。据统计,2018年本单位公务接待共71个批次、共计905人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范了公务接待,严格按照标准进行接待

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是减少了不必要接待支出

(三)2018年度公务用车费支出3.89万元,完成年初预算的52.57%,同比减少0.01万元,下降0.26%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出3.89万元,完成年初预算的52.57%,同比减少0.01万元,下降0.26%。主要用于本单位各项工作的公务用车和车辆维修等2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是规范公务用车行为,按上级部署安装行车记录和用车登记系统

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

佛子镇人民政府2018年机关运行经费支出314.57万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加135.14万元,增长75.32 %。主要原因是办公费增加,其他商品和服务支出加大

(二)政府采购支出情况说明。

佛子镇人民政府2018年政府采购支出总额7.5万元,其中:政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,佛子镇人民政府共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金121万元,自评覆盖率达到100%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件:2018年度部门决算公开格式附表(表一至表八).XLS