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索 引 号: 11450721008115830D/2019-11740 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县平山镇人民政府 成文日期: 2019年08月18日
发文文号: 发布日期: 2019年08月20日
标  题: 平山镇林业站2018年度部门决算公开格式

平山镇林业站2018年度部门决算公开格式

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

宣传贯彻执行森林法和野生动物保护的法律、法规和各项林业方针、政策;协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划;组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;农村国债沼气池建设的组织与实施;负责辖区森林防火、森林病虫害防治、镇村护林网络建设;配合县林业局开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况;依法保护、管理森林和野生动植物资源;协助相关部门处理森林、林木、林地所有权或使用争议权、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

二、部门决算单位构成

灵山县平山镇林业站是财政全额拔款的事业单位下属于平山镇人民政府的职能部门无下属机构,人员编制4人,2018年终实有在职人员2人。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)平山镇林业站2018年度总收入23.87481万元,其中本年收入23.87481万元, 较2017年度决算数减少12.3955万元,下降34.18%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入23.87481万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少12.1955万元,下降33.8%,主要原因是。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)平山镇林业站2018年度总支出23.87481万元,其中本年支出23.87481万元, 2017年度决算数减少12.3955  万元,下降34.18 %。支出具体情况如下:

1.农林水支出23.87481万元:主要用于员工工资、遗属补助、养老医疗缴费等支出。较2017年度决算数增减少12.3955万元,下降34.18%,主要原因是人员减少。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

平山镇林业站2018 年度一般公共预算支出23.87481万元,2017年度决算数增加减少12.3955万元,下降34.18 %。其中:基本支出 23.87481 万元,项目支出 0 万元。

1.工资福利支出21.03826万元:其中基本工资7.5408万元、津贴补贴3.3084万元、绩效工资2.3481万元、、绩效奖励2.625万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.38692万元、医保缴费1.01334万元、住房公积金1.8157万元。

2.商品和服务支出1.59455万元:钦其中办公费0.03835万元、差旅费1.074万元、工会经费0.3422万元、其它商品服务支出0.14万元。

3.对个人和家庭的补助支出1.242万元:其中对遗属的生活补助1.242万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平山镇林业站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23.87481万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费22.28026万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属生活补助;公用经费1.59455万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

平山镇林业站2018年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

平山镇林业站2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2017年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0人。

(三)2018年度公务用车费支出 0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

平山镇林业站2018年机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。(二)政府采购支出情况说明。

平山镇林业站2018年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日平山镇林业站共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。