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索 引 号: 11450721008115830D/2019-12239 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县平山镇人民政府 成文日期: 2019年08月21日
发文文号: 发布日期: 2019年08月22日
标  题: 灵山县平山镇就业社保服务中心2018年度部门决算公开

灵山县平山镇就业社保服务中心2018年度部门决算公开

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2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:灵山县平山镇就业社保服务中心部门概况

一、主要职能及机构设置情况

宣传贯彻执行有关劳动就业和社会保障的方针、政策和法律法规,协助编制并组织实施全镇劳动就业和社会保障事业的发展规划,负责城乡养老、城镇居民和职工医疗、工钱、生育、失业保险、劳动就业、退休人员社会化管理,组织劳动力职能培训与转移等农村社会保障服务性工作。负责经办城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险业务,按规定审核、补偿城乡居民基本医疗保险的医疗费用,汇总、上报定点医疗机构医疗费用补偿情况;指导镇村二级定点医疗机构服务工作和检查执行城乡居民基本医疗保险制度情况;指导镇村二级定点医疗机构服务工作和检查执行城乡居民基本医疗保险制度情况,定期向社会公示城乡居民基本医疗保险基金收支和群众住院费用补偿情况。宣传贯彻执行有关劳动就业和社会保障的方针、政策和法律法规;协助编制并组织实施全镇劳动就业和社会保障事业发展规划;负责城乡养老、城镇居民和职工医疗、工伤,生育、失业保险,劳动就业等,完成上级交给的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成

平山镇就业社保服务中心属于全额事业单位,下属于平山镇人民政府的职能部门。单位业务有城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险和就业工作三大块。平山镇就业社保服务中心的人员编制数为8个,实有3人在编在职,空编5个。

 

第二部分:灵山县平山镇就业社保服务中心

 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县平山镇就业社保服务中心

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)单位2018年度总收入  77.95 万元,其中本年收入 77.95 万元, 2017年度决算数增加16.69 万元,增长27.24  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 77.95  万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加16.69  万元,增长27.24 %,主要原因是项目支出(财政对建档立卡贫困人员参加基本医疗保险基金补助)较2017年度决算数增加了22.15万元。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %

4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

5.用事业基金弥补收支差额    0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %

6.上年结转和结余   0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

(二)单位2018年度总支出 77.95 万元,其中本年支出 77.95 万元, 2017年度决算数增加16.69 万元,增长27.24  %。支出具体情况如下:

1.社会保障和服务支出(类)  52.16   万元:主要用于社会保障与就业方面支出。2017年度决算数减少5.46 万元,下降9.47  %,主要原因是下半年减员一人,开支减少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)25.79万元:主要用于贫困人口参加城乡居民医疗保险的财政补助。较2017年度决算数增加22.15万元,增长608.52%,主要原因是补发了建档立卡贫困户2015年退出户2016—2018年参加城乡居民医疗保险的财政补助及2018年建档立卡贫困人员参医保的财政补助比例提高到100%。

3.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

4.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降 0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

单位2018 年度一般公共预算支出 31.82 万元,2017年度

决算数增加3.75万元,增长 13.35%。其中:基本支出   28.02  万元,项目支出  3.8  万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年初预算为 31.82万元,支出决算为 77.95  万元,完成年初预算的244.97%。

(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构年初预算为  28.02万元,支出决算为52.16  万元,完成年初预算的 186.15 %,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二)医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为25.79万元。主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.16 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 35.25  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费 16.91   万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置

四、2018年度政府性基金支出决算情况

单位2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出0 万元,项目支出  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0  %;支出决算数比2017年度增加(或减少)  0 万元,增长(或下降)  0%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

(二)2018年度公务接待费支出  0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。据统计,2018年本单位公务接待共   0 个批次、共计  0 人。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0   辆。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。主要原因是:本单位没有购置公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2018年机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本单位没有机关运行经费收支。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2018年政府采购支出总额 9.98万元,其中:政府采购货物支出 5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.98万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   0个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       

 

 

                                                灵山县平山镇就业社保服务中心

                                                              2019年8月21日