当前位置:首页  >  石塘镇  >   财政信息

索 引 号: 114507210081155662/2020-06821 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县石塘镇人民政府 成文日期: 2020年06月30日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县石塘镇人民政府单位2019年部门决算

灵山县石塘镇人民政府单位2019年部门决算

分享到: 【打印本页】

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党委决议,领导制定和执行本辖区内经济和社会发展规划、预算,对重大问题作出决策,并组织、协调、督促各部门贯彻实施。

2、组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中和四中全会精神,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

3、按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。密切联系群众,了解群众对党委和政府的工作的意见和建议,维护群众的正当权利和利益,妥善处理群众中的各种矛盾。

4、负责管理全镇行政村、镇属企事业单位,领导和监督、检查行政村、镇属企事业单位的工作。搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

5、负责领导全镇工会、共青团、妇联、民兵和各级党组织、经济组织,支持他们依照党的路线、方针、政策、法律法规和各自章程开展工作。

6、负责全镇精神文明建设和社会管理综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

7、负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会管理、司法、计划生育等行政工作。

8、负责保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民族权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

9、完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

灵山县石塘镇人民政府内设党政办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(民政办公室)、经济发展办公室、政务服务办公室共6个职能办公室。

 

 

第二部分: 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县石塘镇人民政府2019年度总收入1572.32

万元,其中本年收入1572.32万元, 较2018年度决算数增加59.54万元,增长3.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1572.32万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加59.54万元,增长3.93%,主要原因是人员工资和奖金增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)灵山县石塘镇人民政府2019年度总支出1572.32 

万元,其中本年支出1572.32万元, 较2018年度决算数增加59.54万元,增长3.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)854.71万元:人大事务(人大经费)、政府办公厅及相关机构事务(基本支出)、群众团体事务(工会等)、及其他一般公共服务支出(村级经费、村委维修等)。

2018年度决算数减少70.58万元,减少7.63%,主要原因是减少了统计信息事务和基本支出费用。

2. 社会保障和就业支出(类)19.92万元:主要用于其他人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设和拥军优属。

2018年度决算数34.39,减少14.47万元,减少42.08%,主要原因是减少了人力资源和社会保障管理事务经费。

3. 节能环保支出(类)22.03万元,主要用于农村环境保护(“清洁乡村”费用和“文化乐民”费用)。

2018年度决算数减少67.69万元,减少75.45%,主要原因是减少了“文化乐民”广场维修和宣传展板建设费用。

4. 农林水支出(类)649.36万元,主要用于:扶贫(扶贫信息员工作、白花村委水利工程、东安村委水利工程等)、农村综合改革(党群服务站经费和党建工作站经费)和其他农林水支出(“双高”糖料蔗基地宣传经费)。

2018年度决算数增加255.87万元,增长65.03%,主要原因是加大了扶贫资金的投入。

5.交通运输支出(类)6.42万元,主要用于其他公路水路运输支出(石塘镇2019年第四季度公里日常养护费用)。

2018年度决算数增加6.39万元,主要原因是今年投入公里养护力度加大。

6. 城乡社区支出支出(类)7万元。

2018年度决算数增加7万元,增加100%。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

石塘镇人民政府2019 年度一般公共预算支出1572.32万元,较2018年度决算数增59.54万元,增长3.93%。其中:基本支出484.13万元,项目支出1088.20万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款) 其他人大事务支出(项)支出为7.38万元,主要用于人大人员培训、人大代表外出、会议费用支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)支出为585.13万元,主要用于单位人员日常工资、社保医疗缴费、日常办公开支、办公楼维修等。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)支出为0.95万元,主要用于团委经费。

(四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)支出为261.26万元,主要用于村级工作经费、村干部工资补助、村委项目建设等。

(五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)支出为19.92万元,主要用于城乡居民医疗保险经费、村务监督委员会人员补助、八一慰问军人经费等。

(六)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出为22.03万元,主要用于“清洁乡村”和农村环境保护工作经费。

(七)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出为3万元,主要用于非洲猪瘟防控经费。

(八)农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项)支出为2万元,主要用于特色农业示范区建设经费。

(九)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出为114.26万元,主要用于石塘镇镇安麻竹笋厂工程、石塘镇东安鱼苗孵化场二期、石塘镇镇安村鸭儿塘至夏塘水库硬化路工程、石塘镇大化村自然村主干道亮化工程、东安村委大田至母鸡江、红蓝麓口至高架垌尾水利工程、石塘镇白花村委合口村三面光水利工程、石塘镇白花村铜鼓湾至东安小学路面加宽工程、石塘镇白花村至东安村路段路面扩建工程、石塘镇吉安村道路扩面、硬底化工程、石塘镇镇安村2019年亮化工程等。

(十)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)支出为368.52万元,主要用于石塘镇贫困村2019年财政专项扶贫发展村集体经济项目资金、石塘镇东安鱼苗孵化场二期、石塘镇镇安麻竹笋厂工程、石塘镇镇安麻竹笋厂加工设备采购项目、石塘镇白花村集体厂房建设项目、石塘镇白花村委扶贫车间工程-地基部分工程等。

(十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出为79.44万元,主要用于扶贫信息员人员工资、脱贫攻坚工作经费、脱贫攻坚工作队员补助等。

(十二)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出为9万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助。

(十三)农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项)支出为59.87万元,主要用于灵山县石塘镇兆庄村委公共服务中心二楼建设工程、石塘镇2019年扶持壮大村级经济项目-廖村冷库设备等。

(十四)农林水支出(类)水利(款) 水利行业业务管理(项)支出为4.2万元,主要用于2019年防汛抗旱经费。

(十五)农林水支出(类)水利( (款) 农村人畜饮水(项)支出为4.86万元,主要用于石塘镇俄境村委10-11队人饮工程。

(十六)农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项)支出为4.2万元,主要用于2018年防汛抗旱经费。

(十七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出为6.42万元,主要用于石塘镇2019年度公路日常养护。

(十八)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出为12.89万元,主要用于石塘镇红星村委政务中心办公楼建设工程。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

石塘镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出484.13万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费421.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费62.52万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

石塘镇人民政府2019年度政府性基金支出12.89万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

石塘镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12万元,支出决算3.84万元,完成年初预算的32%;支出决算数比2018年度增加3.83万元,增长11.72%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元。

(二)2019年度公务接待费支出1.7万元,完成年初预算的28.33%,同比减少1.56万元,下降47.85%。主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共22个批次、共计197人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,按照财政局有关文件规定,做到规范接待,能在单位食堂接待的尽量在单位食堂接待;部分费用未能在本年度按时支付。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,按照财政局有关文件规定,做到规范接待,能在单位食堂接待的尽量在单位食堂接待;部分费用未能在本年度按时支付。

(三)2019年度公务用车费支出2.14万元,完成年初预算的35.67%,同比增加2.01万元,增长1546.15 %。

 

1.公务用车运行维护费2019度年支出2.14万元,完成年初预算的35.67%,同比增加2.01万元,增加1546.15 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,按照财政局有关文件规定,从严控制公务用车使用量及公务接待费开支,辆维修费用比上年减少;部分费用未能在本年度按时支付

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:辆维修费用比上年增加;部分费用在本年度按时支付

2.公务用车购置2019年度支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

石塘镇人民政府2019年机关运行经费支出62.52万元比2018年减少31.19万元,降低33.28%。主要原因是:更进一步的压缩单位日常办公开支、会议开支、“三公”经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

石塘镇人民政府2019年政府采购支出总额682.63万元,其中:政府采购货物支出60.01万元、政府采购工程支出592.18万元、政府采购服务支出30.44万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,石塘镇人民政府共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,成立评价小组,制定了工作计划,组织开展全系统绩效评价工作。评价小组采取座谈会等方式听取情况汇报,核查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效材料进行分析。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                           石塘镇人民政府

                           2020年6月30日