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索 引 号: 1145072100811589XD/2019-10517 主题分类: 其他
发文机关: 武利镇人民政府 成文日期: 2019年08月13日
发文文号: 发布日期: 2019年08月13日
标  题: 灵山县武利镇国土规建环保安监站2018年部门决算

灵山县武利镇国土规建环保安监站2018年部门决算

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1

第一部分:部门概况

一主要职能                                      

   宣传贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施规划区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;协助对辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业建设用地申报;负责全镇公用设施建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理;协助检查监管辖区内国土资源和村镇规划建设汇报执行情况、协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事故和安全生产事故;负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作;承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托的业务:完成上级交给的其他任务。

二、部门决算单位构成

灵山县武利镇国土规建环保安监站

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:灵山县武利镇国土规建环保安监站诀算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 424.78

一、一般公共服务支出

 424.78

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

424.78

支出总计

 424.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

424.78

 

 

 

 

 

 

212

 城乡市区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21205

城乡市区环境卫生

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120501  

城乡市区环境卫生 

 

176.54

 

 

 

 

 

 

 220

国土海洋气象支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22001

 国土资源事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 2200150

 事业运行

 

 248.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

424.78 

248.24 

176.54 

 

 

 

 

212

城乡市区支出

 

 

 

 

 

 

 

21205

城乡市区环境卫生

 

 

 

 

 

 

 

2120501  

城乡市区环境卫生 

176.54

 

176.54

 

 

 

 

 220

国土海洋气象支出 

 

 

 

 

 

 

 

 22001

国土资源事务

 

 

 

 

 

 

 

2200150

事业运行

248.24

 248.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

424.78 

一、一般公共服务支出

18

424.78

 424.78

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

424.78 

本年支出合计

29

424.78

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

424.78

34

424.78

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

424.78

248.24

176.54 

212

 城乡市区环境卫生

 

 

 

  款21205

 城乡市区环境卫生

 

 

 

  2120501

 城乡市区环境卫生

176.54

 

176.54

 220

 国土海洋气象支出

 

 

 

22001

国土资源事务

 

 

 

2200150 

 事业运行

 248.24

248.24

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 185.99

302

商品和服务支出

 61.97

30101

  基本工资

 49.25

30201

  办公费

 3.17

30102

  津贴补贴

 24.14

30202

  水费

 

 30103

 奖金

16.2

 30207

 邮电费

1

  30112

  其他社会保障缴费

 12.12

 30211

  差旅费

11.75

30107

  绩效工资

 11.09

30239

  其他交通费用

 

30199

  其他工资福利支出

 35.37

30299

其他商品和服务支出

12.13

30301

  住房公积金

11.19

30202

印刷费

0.38

30108

养老保险

16.71

30225

专用材料费

2.65

30110

职工医疗保险

6.2

30206

电费

0.09

30114

医疗费

3.72

30226

劳务费

25.57

 

 

 

30228

工会经费

2.63

 

 

 

39999

其他费用

0.72

 

 

 

30213

维修费

1.72

 

  

 

30216

培训费

0.16

303

对个人和家庭的补助

 0.28

310

其他资本性支出

 

30301

  生活补助

 0.28

31001

  房屋建筑物购建

 0

30302

  

 

  31002

  办公设备购置

 

  ……

  ……

 

31099

其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 144

公用经费合计

 84.33

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.5

 

 2.5

 

 2.5

 

 

 1.5

 1.5

 

1.5 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

 0

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

 0

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

 0

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

 0

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

 0

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:武利镇国土规建环保安监站2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 424.78 万元,其中本年收入 424.78万元, 2017年度决算数增加160.25 万元,增加 37.72 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  424.78 万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加160.25万元,增加37.72 %,主要原因是增加了垃圾中转站的收入经费。

2.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

3.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

(二)本部门2018年度总支出  424.78万元,其中本年支出 424.78 万元, 2017年度决算数增加160.25 万元,增加37.72%。支出具体情况如下:

一般公共服务支出(类)424.78 万元:2017年度决算数增加160.25 万元,增加37.72  %,主要原因是增加垃圾中转站临时聘用人员及购买一批环卫用车。

按功能分类科目支出分为:

1)城乡市区环境卫生支出176.54万元,主要用于发放环卫工人工资、环卫车维护、街灯电费及维护支出:

2)国土资源事务事业运行支出248.24万元,主要用于人员经费及日常公用经费。

1.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

2.年末结转和结余   0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县武利镇国土国土规建环保安监所2017 年度一般公共预算支出  424.78万元,2017年度决算数增加160.25  万元,增加37.72 %。其中:基本支出 248.24 万元,项目支出  176.54  万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出248.24万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  185.99万元,完成年初预算的 100  %。

(二)商品和服务支出 61.97万元,完成年初预算的 100  %。

(三)对个人和家庭保助支出0.28万元,完成年初预算数100 %。                                                四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县武利镇国土規建环保安监站2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出0 万元,项目支出 0万元。

灵山县武利镇国土规建环保安监所2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 424.78 万元,支出决算为 424.78万元,完成年初预算的 100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  1.5 万元;公务接待费支出决算    0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出  1.5万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元。

公务用车运行支出   1.5万元。主要用于因维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,我单位开支财政拨款的执法用车保有量为 2 

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出  万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201812月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是清运垃圾;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。