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索 引 号: 1145072100811589XD/2020-06225 主题分类: 其他
发文机关: 武利镇人民政府 成文日期: 2020年07月01日
发文文号: 发布日期: 2020年06月30日
标  题: 灵山县武利镇人民政府2019年部门决算

灵山县武利镇人民政府2019年部门决算

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第一部分:武利镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 武利镇人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:武利镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:武利镇人民政府概况

一、主要职能

(1)促进经济发展,增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来,积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展。

2)强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制,农事村办等形式,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加快城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,改善农村生产生活条件和人居环境。

3)加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化农村社会管理综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查和化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

4)推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善管理制度,建立健全科学的做绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序的参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,实现乡村多元治理。

5)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级党委决议,领导制度和执行本辖区内经济和社会发展规划、预算,对重大问题作出决策,并组织、协调、督促各部门贯彻实施。

6)组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学发展观,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化、和业务知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强组织的凝聚力、战斗力和创造力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,完成所担负的工作任务。

7)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。密切联系群众,了解群众对党和政府的工作的意见和建议,维护群众的正当权利和利益,妥善处理群众的各种矛盾。

8)负责管理全镇行政村、镇属企事业单位,领导和监督、检查行政村、镇属企事业单位的工作。搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

9)负责领导全镇工会、共青团、妇联、民兵和各级党组织、经济组织,支持他们依照党的路线、方针、政策、法律法规和各自章程发展工作。

10)发展全镇精神文明建设和社会管理综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

11)负责管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会管理、司法、计划生育等行政工作。

12)负责保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

二、部门决算单位构成

党政机关统一设置5个综合性办公室。

(一)党政办公室

承担镇党委和人民政府机关日常协调、应急、公文办理、督查、接待、档案管理等工作。同时协调镇人大、人武部、工青妇的工作,协调开展纪检、检查、组织、人事、宣传、精神文明、统战等工作。

(二)人口和计划生育办公室

负责国家人口和计划生育政策的宣传教育,依法管理辖区内人口和计划生育工作。

(三)社会管理综合治理办公室

负责开展调查研究、排查化解各类矛盾纠纷,做好普法宣传和信访工作,维护农村社会稳定,指导辖区内部单位和群众开展综合治理,维护稳定和平安创建工作,办理镇社管理综合治理委员会交办的其他事项。

(四)社会事务办公室(挂民政办公室牌子)

负责教育、科技、文化体育、广播电视、卫生、民政、就业和社会保障、新型农村合作医疗、民族宗教等社会事业发展规划的编制及实施,负责农村基层政权建设,综合协调社区事务管理。

(五)经济发展办公室

负责年度经济和社会发展计划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施,对经济发展进行年度、季度分析,实施惠农政策,统筹产业发展布局和结构调整工作,负责市场监管。产品质量安全监管、安全生产、环境保护、防火防汛防疫、村镇规划建设、道路交通、公共安全、国土资源管理、国民经济和社会产业综合统计、扶贫开发等工作,负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,协调与经济发展相关的其他工作。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程设置。

人民法庭、公安派出所、司法所、国土资源管理所作为行政部门主管的派出(派驻)机构设置。

 

 

 

第二部分:  武利镇人民政府2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 武利镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 2040.1 万元,其中本年收入2040.1 万元, 较2018年度决算数减少325.13 万元,下降13.7 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 2040.1万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少325.1 万元,下降13.7  %主要原因是很多票据未得按时支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2019年度总支出  2040.1万元,其中本年支出 2040.1 万元, 较2018年度决算数减少325.13 万元,下降13.7 %。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出1016.43万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务1011.26万元,其他一般公共服务支出5.17万元。

2018年度决算数减少202.27 万元,下降16.5 %,主要原因是很多票据未得按时支出。

2.社会保障和就业支出34.45万元

3.节能环保支出53.22万元。

4.城乡社区支出182.22万元。

5.农林水支出332.07万元。

6.交通运输支出10.14万元。

7.资源勘探信息等支出17.99万元。

8.住房保障支出345.66万元

9.其他支出47.9万元

10.结余分配0万元。

11.年末结转和结余0万元。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 1824.71万元,2018年度决算数减少129.41万元,下降 6.6 %。其中:基本支出608 万元,项目支出1216.71万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为1016.43万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务1011.26万元,其他一般公共服务支出5.17万元;   

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为34.45万元,主要用于2019年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金和城乡居民医疗保险工作经费。

)节能环保支出53.22万元,主要用于农村环境保护

)城乡社区支出182.22万元,主要用于武利镇垃圾中转站路灯安装和道路建设,武利镇农业创业园植被恢复,武利镇集镇标线工程,武利镇系统街区文化舞台装饰工程。

)农林水支出332.07万元,主要用于农业支出11.31万元,水利支出 15.88  万元,扶贫304.88万元

(六)交通运输支出10.14万元,主要用于武利镇新亮村等33天公路养护费;

)资源勘探信息等支出17.99万元,主要用于购置公务用车;

)住房保障支出345.66万元,主要用于棚户区综合整治项目。

(九)其他支出47.9万元,主要用于大沙村委集体商铺建设项目工程。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出608万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费500.94万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费107.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出215.39万元,较2018度决算数减少 195.71万元,下降 47 %。其中:其中:基本支出0万元,项目支出 215.39 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出167.49万元,主要用于武利镇农民创业园森林植被恢复费和武利镇系统街区文化舞台装饰工程。

(二)其他支出47.9万元,主要用于武利镇大沙村委集体商铺建设项目。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县武利镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 32.19万元,支出决算 22.65 万元,完成年初预算的 70  %;支出决算数比2018年度增加6.7万元,增长42%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元

(二)2019年度公务接待费支出2.11万元,完成年初预算的95.9 %,同比增加0.28万元,增长15.3 %。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共40个批次、共计300人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:减少公务接待

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:减少公务接待

(三)2019年度公务用车费支出 20.53 万元,完成年初预算的  68.5 %,同比增加6.41 万元,增长45.4 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 2.54 万元,完成年初预算的 21.17  %,同比减少11.58万元,下降82  %。主要用于用于车辆维修2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:维修车辆次数减少,很多维修车辆的票据没有得支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:维修车辆次数减少,很多维修车辆的票据没有得按时支出。

2.公务用车购置2019年度支出 17.99万元,完成年初预算的 100  %,同比增加17.99  万元,增长100 %。主要原因是:新购买了一辆公务用车。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:新购买了一辆公务用车

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县武利镇人民政府2019年机关运行经费支出 107.06 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年减少273.87 万元,增降低71.89 %。主要原因是:很多票据未得按时支出。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县武利镇人民政府2019年政府采购支出总额 1.559 万元,其中:政府采购货物支出 1.559 万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县武利镇人民政府共有车辆3 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0个,共涉及资金0 万元,自评覆盖率达到0 %

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。