灵山县武利镇国土规建环保安监站2019年部门决算

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表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.37	302	商品和服务支出	36.34
30101	基本工资	64.84	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	24.3	30202	水费	0.45
30103	奖金	22.56	30207	邮电费	1.1
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	9.71
30107	绩效工资		30239	其他交通费用	0.05
30199	其他工资福利支出	42.69	30299	其他商品和服务支出	0.22
30301	住房公积金	11.84	30202	公务用车运行维护费	1.45
30108	养老保险	14.4	30225	专用材料费
30110	职工医疗保险	6.4	30206	电费	0.22
30114	医疗费		30226	劳务费	18.36
			30228	工会经费	1.15
			39999	其他费用
			30213	维修费	0.22
			30216	被装购置费	2.16
303	对个人和家庭的补助	0.3	310	其他资本性支出
30301	生活补助	0.3	31001	房屋建筑物购建	0
30302			31002	办公设备购置
……	……		31099	其他资本性支出
……	……		304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表”

 

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政和年度结转资金安排的实际支出

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                              单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 灵山县武利镇国土规建环保安监站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）2019年度总收入373.85万元，其中本年收入373.85万元, 较2018年度决算数减少50.93万元，下降13.63  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入373.85万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少50.93万元，下降50.93%，主要原因是：减少了垃圾中转站的收入经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增加（下降）0 %，主要原因是。

3.经营收入  0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

（二）2019年度总支出373.85万元，其中本年支出  373.85万元, 较2018年度决算数减少50.93  万元，下降13.63%。支出具体情况如下：

1.国土资源事务事业运行支出（类229.01万元：主要用于人员经费及日常公用经费。

较2018年度决算数减少50.93 万元，下降13.63 %，主要原因是：减少垃圾中转站临时聘用人员工资及购买一批环卫用车。

2.教育支出（类）0 万元：

3、城乡市区环境卫生支出（类）144.84万元，主要用于发放环卫工人工资及街灯电费、维护。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余   0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0 %。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 373.85万元，较2018年度决算数增减少50.93万元，下降13.63 %。其中：基本支出229.01万元，项目支出144.84万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务(款)行政运行(项)支出为347.71万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)行政运行(项)支出为26.14万元，主要用于人员的五险。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出229.01万元，支出具体情况如下：

其中：人员经费192.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、伙食费补助等；公用经费36.34万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、油费、修理费、水费、劳务费、差旅费、印刷费等；对个人和家庭补助0.3万元，包括：生活补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县武利镇国土规建环保安监站2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.5万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的96.67 %；支出决算数比2018年度减少0.05万元，下降3.33％。

具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少） 0万元，增长（或下降）0 ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）共计  0人次。

从预决算执行情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：。

从上下年增减变动情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2017年度决算数的主要原因是：。

（二）2019年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降0％。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计 0人。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数大于（或小于）2018年度决算数的主要原因是。

（三）2019年度公务用车费支出1.45万元，完成年初预算的 96.67 %，同比减少0.05万元，下降3.33％。

1.公务用车运行维护费2019度年支出  1.45万元，完成年初预算的 96.67  %，同比减少0.05  万元，下降3.33  ％。主要用于 购买保险、加油。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  2  辆。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：维修费减少了。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：维修费减少了。

2.公务用车购置2019年度支出 0万元，完成年初预算的 0%，同比增加（或减少0万元，增长（或下降0％。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2018年度决算数的主要原因是。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

灵山县武利镇国土规建环保安监站2019年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

灵山县武利镇国土规建环保安监站2019年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，灵山县武利镇国土规建环保安监站共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是清运垃圾；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉及资金0 万元，自评覆盖率达到0 %。

共组织对“0”等0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对灵山县武利镇国土规建环保安监站开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为0分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。